Versão 147.3.0_32.261103
Brasil
iPDV Menu
Identificação do Cartão de Consumo Diferente da Série Padrão do PDV
Criamos uma configuração denominada "Localizar cartão por número e identificador", para ampliar as formas de identificação dos cartões de consumo. A configuração está disponível em Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Geral > Identificação do Cliente"". Quando habilitada, o sistema procura o cartão primeiro pelo "Identificador" e, caso não seja encontrado, realiza uma nova pesquisa pelo "Número do Cartão". Esse recurso permite, por exemplo, utilizar o identificador do cartão em uma leitura NFC e o número do cartão em um QR Code, mantendo ambos vinculados ao mesmo cartão de consumo. Ao habilitar a configuração, os números dos cartões de consumo devem ser únicos. Caso existam cartões com a mesma numeração, o sistema solicitará a regularização dos cadastros antes de permitir a ativação. Quando a configuração permanecer desabilitada, continua sendo permitido utilizar a mesma numeração em séries diferentes, mantendo o comportamento já existente.
Paraguai
Financeiro
Relatório de últimas compras | Apresentar filtro por moeda e conversão de cotação
O relatório de Últimas Compras, localizado em Compras > Relatórios > Últimas Compras, foi aprimorado para facilitar a análise de compras realizadas em diferentes moedas.
Agora estão disponíveis:
- Filtro de "Moeda", permitindo a seleção de uma ou mais moedas;
- Opção de "Exibir" valores na moeda padrão;
- Coluna Cotação.
Sem a conversão, o relatório apresenta e totaliza as compras separadamente conforme a moeda utilizada em cada documento. Ao habilitar "Exibir valores na moeda padrão", os valores em moeda estrangeira são convertidos utilizando a cotação vinculada à nota fiscal. A exportação para CSV também considera as informações de moeda e os valores apresentados no relatório.
Integrações
Integrações / Falha no Retorno do Documento Fiscal
Realizamos uma melhoria no método de integração para garantir que o APP receba o documento fiscal somente após a conclusão da sua geração. Caso o documento ainda não esteja disponível, o método retorna uma exceção, permitindo que o APP realize novas tentativas de consulta até obter o documento completo e disponível para a impressão.
Versão 147.2.0_32.261013
Uruguai
Integrações
Integração e Faturamento de Ingressos pela Plataforma "Ingresse"
Foi desenvolvida a integração entre a plataforma "Ingresse" e o POS Fast, permitindo automatizar o processamento das vendas de ingressos realizadas para eventos. A plataforma "Ingresse" é responsável pela comercialização dos ingressos, e a integração contempla o relacionamento de produtos e formas de pagamento, a seleção dos eventos que serão integrados e a configuração de agendamentos para busca automática das vendas e fechamento de caixa. Para configurar e utilizar a funcionalidade, consulte seu Suporte Técnico.
Versão 147.1.4_23.261009
Brasil
Integrações
Compras / Pedidos: integração com VMarket
Corrigirmos a integração do cadastro e a atualização dos itens para o portal de compras VMarket, para considerar se o item está Ativo ou Desativado em cada estabelecimento integrado.
Versão 147.0.5_23.261103
Paraguai
Financeiro
Relatório de últimas compras | Apresentar filtro por moeda e conversão de cotação
O relatório de Últimas Compras, localizado em Compras > Relatórios > Últimas Compras, foi aprimorado para facilitar a análise de compras realizadas em diferentes moedas.
Agora estão disponíveis:
- Filtro de "Moeda", permitindo a seleção de uma ou mais moedas;
- Opção de "Exibir" valores na moeda padrão;
- Coluna Cotação.
Sem a conversão, o relatório apresenta e totaliza as compras separadamente conforme a moeda utilizada em cada documento. Ao habilitar "Exibir valores na moeda padrão", os valores em moeda estrangeira são convertidos utilizando a cotação vinculada à nota fiscal. A exportação para CSV também considera as informações de moeda e os valores apresentados no relatório.
Integrações
Integrações / Falha no Retorno do Documento Fiscal
Realizamos uma melhoria no método de integração para garantir que o APP receba o documento fiscal somente após a conclusão da sua geração. Caso o documento ainda não esteja disponível, o método retorna uma exceção, permitindo que o APP realize novas tentativas de consulta até obter o documento completo e disponível para a impressão.
Versão 147.0.4_23.261026
Brasil
iPDV Menu
Identificação do Cartão de Consumo Diferente da Série Padrão do PDV
Criamos uma configuração denominada "Localizar cartão por número e identificador", para ampliar as formas de identificação dos cartões de consumo. A configuração está disponível em Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Geral > Identificação do Cliente". Quando habilitada, o sistema procura o cartão primeiro pelo "Identificador" e, caso não seja encontrado, realiza uma nova pesquisa pelo "Número do Cartão". Esse recurso permite, por exemplo, utilizar o identificador do cartão em uma leitura NFC e o número do cartão em um QR Code, mantendo ambos vinculados ao mesmo cartão de consumo. Ao habilitar a configuração, os números dos cartões de consumo devem ser únicos. Caso existam cartões com a mesma numeração, o sistema solicitará a regularização dos cadastros antes de permitir a ativação. Quando a configuração permanecer desabilitada, continua sendo permitido utilizar a mesma numeração em séries diferentes, mantendo o comportamento já existente.
Versão 147.0.2_23.261002
3.0 Web
Fiscal
Reforma Tributária / Cadastro de Impostos - Inclusão do campo "Vigência" para IBS e CBS
Solução implementada:
Foi incluído o controle de vigência no cadastro de impostos relacionados à Reforma Tributária.
Agora, é possível configurar períodos de validade para os impostos IBS e CBS e organizar previamente as parametrizações por ano ou período. O sistema sugere automaticamente a vigência do ano atual e permite cadastrar vigências futuras.
Também foram incluídas validações para evitar períodos inválidos, configurações duplicadas e ausência de impostos obrigatórios para a vigência atual.
A melhoria facilita o planejamento fiscal e reduz a necessidade de ajustes manuais quando uma nova vigência entrar em vigor.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Itens > Fiscal > Impostos > IBS/CBS
Integração 3.0 Web
PDV / Fechar - Validar Configuração "Permitir fechamento de conta hotel em outras formas de pagamento"
Solução implementada:
Foi ajustado o fechamento de conta hotel no PDV para respeitar a configuração "Permitir fechar conta hotel em outras formas de pagamento" também no botão "Fechar" e nas formas de pagamento rápido.
Quando a configuração estiver habilitada, será possível fechar contas hotel utilizando outras formas de pagamento disponíveis no PDV, como dinheiro, cartão ou prazo.
Quando a configuração estiver desabilitada, o fechamento permanece restrito à forma de pagamento "Conta Hotel". A melhoria padroniza o comportamento do fechamento e facilita a operação de contas temporárias ou de passantes vinculadas ao hotel.
Argentina
Financeiro
Financeiro / Títulos a Pagar e Títulos a Receber - Melhorias no Resumo dos Títulos e Plano Financeiro
Solução aplicada:
Foram realizadas melhorias nas rotinas de Títulos a Pagar e Títulos a Receber. Em ambientes internacionais, o Resumo dos Títulos a Receber passa a exibir o número do recibo gerado na baixa, facilitando a conferência das operações financeiras. Também foi incluída a opção "Filtrar por resumo do título" no quadro de Plano Financeiro. Com essa opção, é possível visualizar somente os lançamentos financeiros vinculados à operação selecionada no resumo do título. A melhoria facilita a conferência de baixas, estornos, juros, multas, retenções e demais movimentações financeiras relacionadas ao título.
Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Títulos > Receber > Pesquisar
- Financeiro > Títulos > Receber > Plano financeiro
- Financeiro > Títulos > Pagar > Plano financeiro
Títulos a pagar - Grid dos títulos - Exibir número da Ordem de Pagamento no Resumo dos títulos
O que foi feito:
- Entre as colunas de "Identificação" e "Usuário", implementamos a coluna "Ordem pagamento" no Resumo do título.
- O sistema exibe o Número da Ordem de Pagamento gerada na baixa nos movimentos de Baixa total, parcial e Estorno de baixa.
- Também nos movimentos de Lançamento, Cancelamento etc., o sistema exibe a coluna Ordem de pagamento em branco.
Caminho:
- Financeiro > Pagar > Pesquisar
Fiscal
Data de entrada da nota de crédito autocompleta o ano com 2000
Solução aplicada:
Foi ajustado o processo de lançamento da nota de entrada para permitir o registro do total dos itens com valores em centavos.
Também foram implementadas validações para as datas de entrada e emissão da nota de crédito.
Ao salvar a nota de crédito, o sistema valida as seguintes condições:
- O sistema sugere a Data de emissão informada na nota de crédito, permitindo sua alteração.
- A Data de entrada deve ser igual ou superior à Data de emissão. Caso contrário, o sistema apresenta a mensagem "A Data de entrada deve ser igual ou superior a Data de emissão, verifique!" e não permite salvar.
- A Data de entrada deve pertencer a um Período fiscal aberto. Caso contrário, o sistema apresenta a mensagem "Não existe período fiscal aberto para a data informada" e não permite salvar.
- Quando a Data de entrada for anterior à data do último processamento de estoque, o sistema apresenta um alerta e realiza automaticamente a abertura do processamento de estoque até a data informada.
PDV
Internacional - Possibilitar Impressão de Documento Fiscal sem Detalhar os Itens e com Descrição Genérica de Consumo
Solução aplicada:
Foi implementada a opção de emissão de documento fiscal com descrição genérica de consumo. Com essa configuração, o documento fiscal pode ser emitido sem detalhar individualmente os itens consumidos. Quando a opção estiver habilitada e for selecionada no fechamento do PDV, o documento será emitido com uma única descrição de consumo e o valor total da conta. Quando a opção não for selecionada, o documento continuará apresentando todos os itens consumidos. A reimpressão respeitará a forma utilizada na emissão original, inclusive para notas de crédito geradas a partir de documentos com descrição genérica. Na visualização do documento fiscal pelo Back Office, o sistema indicará quando o documento tiver sido gerado com descrição genérica de consumo. Essa melhoria permite emitir documentos fiscais de consumo em formato consolidado, mantendo o controle interno dos itens lançados e facilitando a apresentação do documento ao consumidor.
Acesso à funcionalidade:
- Ferramentas > Configurações > Fiscal > Notas fiscais > Emissão
- PDV > Fechar
- Fiscal > Gerenciar > Cupons/notas fiscais de saída > Reimprimir
- Fiscal > Gerenciar > Cupons/notas fiscais de saída > Lançar nota de crédito
- Fiscal > Gerenciar > Cupons/notas fiscais de saída > Visualizar
Brasil
Compras
Compras - Implementar o Campo para Informar a Data de Pagamento
Solução Implementada:
Foi incluído o campo "Previsão pagto." nas rotinas de compras. Com a alteração, é possível informar a previsão de pagamento desde a Solicitação de Compra e manter essa informação ao longo do processo. A previsão de pagamento passa a ser exibida na listagem de itens da solicitação, nos relatórios de solicitação, no Pedido de Compra, no relatório padrão do pedido e nos modelos de documentos, quando configurado. Na Planilha de Cotação Individual, a previsão de pagamento pode ser informada por fornecedor. Ao gerar pedidos pela planilha, cada pedido recebe a data correspondente ao respectivo fornecedor. Também foi ajustada a geração de Provisão Financeira pelo Pedido de Compra. Quando o pedido possuir previsão de pagamento informada, essa data será sugerida como data inicial da provisão. A grid de itens da Solicitação de Compra também passou a permitir personalização de colunas, possibilitando ocultar, reexibir e reorganizar as informações conforme a necessidade do usuário. Essa melhoria facilita o acompanhamento das datas previstas de pagamento, reduz o uso de observações manuais e melhora a integração entre compras e financeiro.
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Solicitações
- Compras > Cotações > Solicitações > Imprimir
- Compras > Cotações > Planilha de Cotação > Planilha individual
- Compras > Cotações > Pedidos
- Compras > Cotações > Pedidos > Imprimir > Pedido
- Compras > Cotações > Pedidos > Provisão
- Financeiro > Títulos > Provisões
Estoque
Estoque / Requisições - Permissão para Requisição de Item para Finalidade Uso e Consumo
Foram incluídas novas permissões para controlar o uso da finalidade "Uso/Consumo" nas rotinas de Pré-Requisições e Requisições. Com a melhoria, é possível definir por grupo de permissão quais usuários podem alterar a finalidade dos itens para "Uso/Consumo". Quando o usuário possuir a permissão, o campo "Finalidade" ficará disponível para seleção entre "Estoque" e "Uso/Consumo". Quando o usuário não possuir a permissão, o campo permanecerá bloqueado, mantendo a finalidade "Estoque". A melhoria oferece mais controle sobre as movimentações de estoque e sobre o uso da finalidade "Uso/Consumo" nos processos internos.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Pessoas > Grupos de permissão > Estoque
- Estoque > Processos > Pré-Requisições
- Estoque > Processos > Requisições
Financeiro
Financeiro / Extrato de Conta - Filtro de Ordenação do Movimento do Dia por Valor
Solução Implementada:
Foi incluída uma nova opção de ordenação no relatório de Extrato de Conta Corrente. Com a alteração, o usuário pode definir como os movimentos do dia serão apresentados no relatório. As opções disponíveis são:
- Ordem de lançamento
- Valor (menor para o maior)
- Valor (maior para o menor)
Por padrão, o sistema mantém a ordenação por ordem de lançamento. A nova opção também funciona no relatório consolidado, permitindo uma conferência mais flexível dos movimentos da conta corrente.
Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Contas correntes > Contas correntes > Extrato de conta
Importação de Arquivo OFX
Foi disponibilizada a importação de extratos bancários no formato OFX na rotina de Conciliar Extrato Bancário. Com a melhoria, o sistema passa a ler os lançamentos do arquivo bancário e apresentá-los para conferência e conciliação. Quando houver lançamento correspondente na conta corrente, o sistema poderá apresentar o vínculo automaticamente. Quando necessário, o usuário poderá realizar a vinculação manual. A importação está disponível para sistema nacional e depende de conta corrente cadastrada e período financeiro aberto. Essa melhoria amplia as opções de importação de extrato bancário e facilita o processo de conciliação financeira.
Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Contas correntes > Conciliar Extrato Bancário
Fiscal
Fiscal / Nota fiscal de entrada - Inclusão do campo Custo Unitário Última Compra
Solução implementada:
Foi incluído o campo "Valor Unit. Última Compra" nas rotinas de notas fiscais de entrada. Agora, ao lançar manualmente uma nota fiscal ou detalhar os itens durante a importação de XML, o sistema apresenta o último valor unitário de compra do produto selecionado.
O campo é apenas informativo e não permite edição. A informação será exibida para produtos, insumos e produtos/insumos, quando aplicável ao tipo de documento utilizado. Se não houver compra anterior registrada para o item, o valor apresentado será 0,00.
O sistema também preserva o valor apresentado no momento do lançamento da nota. Assim, compras realizadas posteriormente não alteram o valor registrado em notas já lançadas. Itens lançados antes desta melhoria permanecerão com valor 0,00, pois essa informação ainda não era armazenada.
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar
- Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar
Reforma Tributária / 6.1ª Etapa: Notas de Débito/Crédito - Demandas relacionadas com a 2° Fase
Solução implementada:
Foram realizados ajustes nas rotinas fiscais relacionadas à Reforma Tributária, com foco em notas de débito, notas de crédito, importação de notas fiscais, numeração de itens e regras tributárias.
Na importação de notas fiscais, foi incluído o controle de eventos de manifestação do destinatário, permitindo registrar eventos, consultar o histórico e identificar documentos que já possuem manifestação registrada.
Também foi ajustado o processo de download do XML da nota, passando a tratar situações em que existam eventos de recusa vinculados ao documento.
As notas fiscais passaram a contar com melhor controle da sequência dos itens, garantindo mais consistência na emissão, importação, devolução e geração de notas de crédito.
A rotina de "Notas de Acerto" foi ajustada para permitir a emissão de Nota de Débito em situações de perda de estoque, conforme as regras da Reforma Tributária e as configurações fiscais do item.
Também foram aprimoradas as validações da Nota de Crédito, impedindo a emissão em situações não permitidas e bloqueando a confirmação quando houver item sem quantidade informada.
Na emissão de Nota de Débito com finalidade Pagamento Antecipado, o campo de pagamento passou a ficar disponível para seleção. Para perda em estoque, o sistema mantém o pagamento como Outros, sem permitir alteração indevida.
O cadastro de Operação de Negócio também foi ajustado para contemplar corretamente as regras fiscais de "Nota de Débito" e "Nota de Crédito".
Além disso, a ação Devolver passou a ficar indisponível para documentos do tipo Nota de Débito, mantendo o comportamento normal para os demais documentos aptos.
Essas alterações melhoram a consistência das rotinas fiscais, reduzem bloqueios indevidos e reforçam o controle das operações relacionadas à Reforma Tributária.
Acesso a funcionalidade:
- Fiscal > Notas fiscais de entrada importar
- Fiscal > emitir notas de acerto
- Fiscal > registrar nota fiscal manual
- Fiscal > registrar nota fiscal importação XML
- Fiscal > Notas fiscais de Saída > Gerenciar notas fiscais de saída
- Cadastros > itens
- Ferramentas > Implantação > Cadastros Fiscais > Operação de Negócio
- Fiscal > Gerenciar Saídas > Nota de Débito > Devolver.
PDV
PDV / Homologação - Atualização da homologação ao acessar o PDV
Solução desenvolvida:
Foi aprimorado o processo de atualização da homologação utilizada pelo PDV e pelo iPDV. Agora, o sistema busca automaticamente a licença vigente durante o acesso, sem depender exclusivamente da abertura do BackOffice.
A melhoria reduz o risco de bloqueio por licença vencida em operações que utilizam principalmente o PDV ou o iPDV. Se a licença estiver válida, o sistema também mantém o acesso offline em caso de indisponibilidade temporária do servidor.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Homologação
- iPDV > Homologação
Paraguai
Eventos
Eventos - Acrescentar aba dos adiantamentos vinculados ao evento
Foi incluída a aba "Adiantamentos" no Cadastro de Eventos. Com a alteração, o sistema permite consultar os adiantamentos vinculados diretamente na tela do evento. Também foram disponibilizadas opções para incluir, modificar e remover vínculos entre eventos e adiantamentos. O vínculo com adiantamentos não é obrigatório, permitindo manter eventos sem adiantamento associado. Quando um adiantamento já estiver vinculado a outro evento, o sistema solicitará a confirmação antes de alterar o relacionamento. Essa melhoria facilita a consulta das informações financeiras relacionadas ao evento e torna o controle de adiantamentos mais direto.
Acesso à funcionalidade:
- Eventos > Cadastros > Eventos
PDV
Pessoas - Retorno da Consulta - Exibir o número do documento da Pessoa formatado conforme máscara
Solução aplicada:
- Quando o Sistema internacional estiver marcado, foi implementado o campo "Tipo documento" na tela de consulta do Cadastro de Pessoas. Ao exibir a consulta, o sistema apresenta a descrição do Tipo do documento da Pessoa entre as colunas "Tipo" e "Doc. identificação".
- O sistema aplica a máscara no campo "Doc. identificação" conforme configurado no campo "Máscara" do cadastro do Tipo do documento da Pessoa.
- No PDV, ao acionar a tecla F2 para identificar clientes > Consulta de Pessoas, o sistema aplica a máscara no campo "Doc. identificação" conforme configurado no campo "Máscara" do cadastro do Tipo do documento da Pessoa.
- No PDV Delivery, ao acionar a tecla F2 para identificar clientes > Consulta de Pessoas, o sistema aplica a máscara no campo "Doc. identificação" conforme configurado no campo "Máscara" do cadastro do Tipo do documento da Pessoa.
- Foi implementada uma regra no PDV e PDV Delivery > F2 > Identificação do cliente para que, ao confirmar a identificação do cliente através do botão OK, o sistema valide o "Tipo doc." e o campo "DOCIDENT".
- Quando o Tipo doc. for igual a PY-Sem Nome, o número do documento informado no campo "Doc. Ident." deve ser igual ao número do documento cadastrado para a Pessoa 1 (IDDOCIDENT), correspondente ao consumidor final.
- Caso contrário, o sistema notifica o usuário através da mensagem: "O número do Doc. Ident. informado é inválido para o Tipo documento Sin Nombre, verifique!" e não permite sair da tela de identificação até que o número de documento correto seja informado.
TEF Wi-Fi
iPDV / TEF Wi-Fi - Falha no Fechamento da Conta "Pagamento Enviado Já Foi Recebido"
Corrigimos o fechamento de contas do iPDV, pois apresentava a mensagem de que o "Pagamento Enviado Já Foi Recebido". Ajustamos a geração de registros durante a sincronização entre as estações PDV e o banco de dados principal, garantindo chaves únicas para os registros de autorização gerados por diferentes estações. Também foram removidos códigos antigos do iPDV Blue que causavam concorrência. A gravação de logs foi padronizada, reduzindo problemas relacionados a permissões de acesso aos arquivos.
iService
iService / Identificação de Cartão - Falha na Identificação de Cartões da Série 2
Solução Implementada:
Foi realizada uma melhoria na identificação de cartões de consumo pelo iService. Com a alteração, o sistema passa a permitir a leitura e a identificação de cartões de diferentes séries, conforme a configuração utilizada na integração. Essa melhoria possibilita que o cartão seja localizado corretamente pelo QR Code e que a conta seja aberta com a identificação correspondente. O ajuste mantém a compatibilidade com os demais fluxos já existentes.
Uruguai
Integrações
Integrações / iPDV - Melhoria no Cadastro da Moeda e no Retorno dos Métodos de Comunicação com o iPDV
Foi evoluído o retorno dos métodos de comunicação utilizados pelo iPDV. No cadastro de Moedas, foram incluídas informações de sigla e código conforme o padrão ISO-4217, permitindo sua utilização nas integrações que dependem da identificação da moeda. Ao carregar empresa, passou a enviar ao iPDV os dados do cadastro da moeda necessários para a utilização pelo aplicativo e pelas integrações de pagamento. Também foi ajustado para que ao Carregar Lancamentos, retorne a base de cálculo do imposto vinculada ao lançamento. A consulta passou a buscar os dados de imposto do lançamento e disponibilizá-los de forma estruturada no retorno. A base de cálculo do imposto passa a ser retornada quando houver imposto aplicável ao lançamento. Em cenários sem imposto aplicável, o retorno permanece compatível com o comportamento previsto.