Versão 145.4.1_48.260828
Brasil
Estoque
Lista de insumos não aparece em Transferência de Setores da mesma empresa (Multibase)
Verificamos e ajustamos a transferência entre setores, seja da empresa 2 ou da empresa 1, para que ao pesquisar o sistema exiba os insumos existentes no setor origem corretamente, na tela de transferências.
Caminho:
- Estoque > Transferência de insumos entre setores da mesma empresa
Versão 145.4.0_48.260821
Paraguai
Fiscal
Lançamento de nota fiscal de entrada, carga de item e valores com demoras excessivas no ambiente Cloud
Ajustamos a performance do sistema para não apresentar lentidão no processo de lançamento de nota de entrada, tanto no momento de pesquisar o item, carregar ou ao confirmar o processo de entrada da nota. Também verificamos e ajustamos o retorno da consulta principal pelo botão de pesquisar, na tela de transferência de insumos, tanto entre empresas ou entre os setores da mesma empresa.
Caminhos:
- Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar
- Estoque > Transferência de insumos
Versão 145.1.0_48.260729
3.0 Web
Integração 3.0 Web
Fechamento conta hotel gerando NFC-e duplicada
Ajustamos a configuração da integração Front Office para impedir emissões fiscais duplicadas quando a integração ocorre dentro do mesmo estabelecimento. A regra passa a definir automaticamente que o documento fiscal será emitido apenas pelo Front Office, garantindo o correto funcionamento do processo.
PDV
PDV / Pré-fechar - Troca de identificação de conta hotel
Ajustamos o processo de pré-fechamento para impedir a alteração da identificação de contas previamente vinculadas a Conta Hotel. Com isso, os fechamentos passaram a seguir corretamente as regras de integração e encerramento, evitando erros e inconsistências durante a operação.
Brasil
Cadastros
Cadastro de item categoria imobilizado apresentar aba característica
Disponibilizamos a aba "Características" para itens da categoria "Imobilizado", permitindo o cadastro de informações complementares sem a necessidade de abreviações na descrição do item. Também foram corrigidas inconsistências na exibição da aba durante alterações de categoria, preservando o funcionamento das demais categorias do sistema.
Cadastros / Pessoas - Alteração no formato do CNPJ para alfanumérico
Implementamos o suporte ao CNPJ alfanumérico nas rotinas de Delivery e na integração de pedidos. Após o ajuste, o sistema passou a identificar, cadastrar e processar corretamente clientes utilizando tanto o novo formato alfanumérico quanto o formato numérico já existente.
Compras
Compras / Pedido - Mensagem de quantidade selecionada maior que a tolerância permitida ao importar NFs
Corrigimos a validação de tolerância de quantidade na importação de Notas Fiscais vinculadas a Pedidos de Compra. Após o ajuste, o sistema considera corretamente as conversões de unidade e quantidades por embalagem, evitando mensagens indevidas durante a entrada da nota.
Contábil
Cadastros / Menu Contabilidade - Sistema apresenta bloqueio de espelhamento sem estar habilitada a integração contábil
Ajustamos o comportamento das configurações da integração contábil para impedir bloqueios indevidos na manutenção de Planos Contábeis. Após a correção, as alterações de configuração são aplicadas corretamente somente após o salvamento, permitindo o cadastro e a manutenção de planos contábeis conforme o esperado quando a integração contábil estiver desabilitada.
Contabilidade / Origem de dados - Apresentar no complemento o campo OBS dos títulos a pagar e receber
Inclusão do campo Complemento nas seguintes operações contábeis:
Operação contábil = 14 - Títulos a receber - Lançar
Operação contábil = 15 - Títulos a receber - Baixar
Operação contábil = 16 - Títulos a receber - Cancelar
Operação contábil = 17 - Títulos a receber - Estornar
Operação contábil = 25 - Títulos a receber - Reativar
Operação contábil = 155 - Títulos a receber - Negociar (Repositório Dev.)
Operação contábil = 156 - Títulos a receber - Desfazer negociação (Repositório Dev.)
Operação contábil = 20 - Títulos a pagar - Lançar
Operação contábil = 21 - Títulos a pagar - Baixar
Operação contábil = 22 - Títulos a pagar - Cancelar
Operação contábil = 23 - Títulos a pagar - Estornar
Operação contábil = 26 - Títulos a pagar - Reativar
Operação contábil = 157 - Títulos a pagar - Negociar
Operação contábil = 158 - Títulos a pagar - Desfazer negociação
O campo complemento irá permitir 505 caracteres para comportar os 250 caracteres que o campo OBS aceita mais os dados fixos da tabela.
Estoque
Correção na baixa de estoque dos itens do combo
Ajustamos a baixa de estoque dos itens que compõem os níveis de um combo. Com a correção, o sistema passa a considerar o setor de venda configurado em cada item do combo, em vez de aplicar o setor do item principal para todos os componentes. A melhoria foi validada em combos discriminados e não discriminados, tanto no PDV quanto no iPDV. Também foram conferidos cenários com ficha técnica, garantindo que as movimentações de estoque sejam registradas no setor correto.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Itens > Itens > Itens > Combo
- PDV > Contas > Fechar
- Estoque > Visualizações
Correção no relatório de Últimas Compras por Produto
Ajustamos o relatório de Últimas Compras por Produto para considerar os descontos aplicados nas compras. Com a correção, os valores apresentados no relatório passam a refletir melhor o valor final da compra, evitando divergências em relação ao valor efetivamente pago. A melhoria foi validada com compras contendo desconto, confirmando a apresentação correta do valor total no relatório.
Acesso à funcionalidade:
- Back Office > Compras > Relatório de Compras > Últimas Compras
Ferramentas
Ferramentas / Classificação tributária e CST - Atualização da tabela de Classificação tributária
Ajustamos para receber o campo de redução de alíquota corretamente na integração com a API/ XML.
Caminho:
- Estoque > Importação de XML
Financeiro
Anexos obrigatórios em títulos financeiros
Incluímos a configuração para obrigar anexos em títulos a pagar e a receber. Com essa melhoria, é possível definir se o anexo será obrigatório no lançamento e/ou na alteração dos títulos. Quando a configuração estiver ativa e o título não possuir anexo, o sistema orienta o usuário e impede a gravação até que o arquivo seja incluído. Também foi ajustado o envio de documentos por e-mail em títulos a receber, permitindo que os anexos vinculados ao título/parcela sejam enviados junto com os documentos emitidos. A rotina de anexos foi validada nos títulos a pagar, títulos a receber e no envio de e-mail, mantendo os processos existentes funcionando corretamente.
Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Títulos > Receber
- Financeiro > Títulos > Pagar
Financeiro / Baixa a pagar - Títulos baixados parcialmente e que possuem retenção apresentam divergência de valores
Corrigimos as inconsistências existentes em títulos a pagar com baixa parcial e retenção, regularizando os valores apresentados no plano financeiro e nos relatórios financeiros. Após o ajuste, as informações de saldo e valores pagos passaram a ser apresentadas corretamente.
Inconsistência no rateio da rotina de Provisões
Ajustamos o cálculo do rateio das provisões para garantir a correta distribuição dos valores entre os planos financeiros, mantendo a proporção esperada após alterações nos títulos.
Relacionamento automático entre plano financeiro e pessoa
Adicionamos uma permissão específica para possibilitar o relacionamento automático entre plano financeiro e pessoa nos títulos financeiros. Com essa melhoria, ao lançar, alterar ou baixar títulos, o sistema pode identificar quando a conta financeira informada ainda não está vinculada ao cliente ou fornecedor.
- Quando o operador possui permissão, o sistema pergunta se deseja criar o vínculo automaticamente.
- Caso o operador confirme, o relacionamento é criado e passa a ficar registrado para uso futuro.
- Quando o operador não possui permissão, o sistema mantém o comportamento atual, permitindo seguir com o título sem criar vínculo automático.
A melhoria foi validada em títulos a pagar e a receber, nos processos de lançamento, alteração, baixa e baixa parcial.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Pessoas > Grupo de permissão > Inserir/Alterar permissão > Permissões > Financeiro > Títulos a Receber > Relacionar plano financeiro x pessoa
- Cadastros > Pessoas > Grupo de permissão > Inserir/Alterar permissão > Permissões > Financeiro > Títulos a Pagar > Relacionar plano financeiro x pessoa
- Financeiro > Títulos > Receber > Lançar
- Financeiro > Títulos > Pagar > Lançar
Fiscal
Adequações LC 224/2025 – PIS/COFINS e SPED Contribuições
Realizamos adequações fiscais para atender às regras da LC 224/2025 e da Nota Técnica 012/2026 do EFD Contribuições. O sistema passou a permitir identificar operações de PIS/COFINS sujeitas à redução de incentivos e vincular observações fiscais a essas operações. Na emissão da nota fiscal, a observação correspondente passa a ser preenchida automaticamente nas informações complementares. Também foi ajustada a geração do SPED Contribuições, contemplando os registros 0450 e C110 com as observações fiscais vinculadas aos documentos. Com isso, o processo fica mais automatizado e reduz a necessidade de preenchimento manual das informações fiscais exigidas.
Acesso a funcionalidade:
- Ferramentas > Implantação > Cadastros Fiscais > Operações de Negócios
- Fiscal > Movimentações > SPED Contribuições
Importação de NFS-e Nacional no Back Office
Implementamos a rotina de importação de NFS-e Nacional no Back Office. Com essa melhoria, é possível importar XMLs de notas fiscais de serviço emitidas fora do sistema, permitindo registrar esses documentos para conferência e entrega das obrigações fiscais. A rotina permite importar XMLs por pasta ou por arquivo, realizar uma leitura prévia dos documentos encontrados e identificar notas já importadas, canceladas ou fora do período informado.
Também foi incluída uma configuração específica de integração para NFS-e Nacional, permitindo definir pessoa padrão, serviço padrão e relacionamento de serviços.
Após a importação, as notas ficam disponíveis no Gerenciador de Notas de Saída, com os principais dados fiscais registrados conforme o XML.
Acesso à funcionalidade:
- Ferramentas > Ferramentas > Integrações > Integração Front Office
- Fiscal > Cupons/Notas Fiscais de saída > Lançar > Importar NFS-e Nacional
Nenhum
TEF Wi-Fi — Produto não encontrado no fechamento da conta
Aprimoramos a atualização de produtos durante o fechamento de conta, garantindo que, ao sofrer qualquer tipo de alteração, o item seja atualizado no Serviço Estação. Esse ajuste mitiga falhas no fechamento, evitando que o processo seja interrompido.
Versão 145.0.4_20.260724
Brasil
iPDV
Falha na impressão dos itens do pedido do tipo do prato
Disponibilizamos um novo modelo de impressão do Pedido de Consumo, corrigindo o agrupamento dos itens por tipo de prato. Com isso, a impressão passa a apresentar os itens organizados conforme a classificação realizada no lançamento do pedido.
Versão 145.0.3_20.26072
Itália
Fiscal
Adequações POS - Itália
Implementamos uma nova API, chamada de "FiscalMiddleware", responsável por fazer a comunicação com a Impressora Fiscal, para a emissão do Recibo Fiscal quando o país configurado for Itália. Adicionamos também uma rotina para que, ao configurar ou reconfigurar o wizard (PDV), quando o país for Itália e o documento de venda for Recibo Fiscal, o sistema permita ao usuário configurar, na aba Impressora Fiscal, o IP e a porta da API da máquina que está rodando a API. Com isso, na próxima tela depois de informar IP e porta, o usuário deve vincular as formas de pagamentos disponíveis no sistema às formas de pagamento disponíveis da impressora fiscal. Da mesma forma, deve vincular os impostos disponíveis no sistema aos disponíveis na impressora fiscal.
Fiscal Middleware
Tratamento de itens configurados como "Não Tributado" | Adequação da API e Wizard
Implementamos uma nova rotina na configuração da estação, na opção que permite associar os impostos cadastrados na impressora, para recuperar a informação da API e exibir o ID 11 para o Imposto Não Tributado, traduzido como "No Gravado".
PDV
Categorias de vendas aparecendo no PDV sem terem itens vinculados
Corrigimos a exibição de categorias do cardápio no iPDV. Agora, o sistema apresenta apenas as categorias que possuem produtos disponíveis para venda, evitando a exibição de categorias vazias no aplicativo.
iPDV
Pedido / Fire - Melhoria no lançamento e na impressão do pedido Fire pelo PDV / iPDV
A partir desta versão, o sistema oferece um controle mais completo sobre o "Tipo do Prato" utilizado nos pedidos de consumo. Adicionamos uma nova configuração, em Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Impressão > Utilizar Pedido Consumo > Pedido Fire/Tipo Prato > Permite alterar tipo do prato, que define se os operadores poderão alterar o Tipo do Prato durante o atendimento. Quando essa opção estiver habilitada, o Tipo do Prato poderá ser alterado antes da impressão do Pedido Fire. Após a impressão, a alteração será bloqueada automaticamente para preservar a integridade das informações. Além disso, todas as informações permanecem devidamente sincronizadas entre o "PDV" e o "iPDV", independentemente de onde o pedido foi criado ou alterado.
As melhorias também garantem que o Tipo do Prato seja armazenado corretamente durante todo o processo, evitando divergências entre os dispositivos e mantendo o comportamento esperado na impressão dos pedidos.