Versão 143.2.1_13.260520
PDV
Quantidade do item na impressão do pedido de entrega
Corrigimos a impressão do Pedido de Entrega para eliminar a duplicação da quantidade de itens, que ocorria em configurações com múltiplos locais de impressão, inclusive com a individualização de itens habilitada no Pedido de Consumo.
Caminho:
PDV > Delivery > Pedido
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Versão 143.2.0_11.260514
Autoatendimento
Autoatendimento de Buffet - Resolução Cortando as Informações do Preço e Tara do Prato
Corrigimos o layout do Autoatendimento de Buffet para funcionar corretamente em monitores com resolução 1024x768, evitando o corte das informações de Preço e Tara. Também foi implementada a opção de exibir as orientações do fluxo em Português, Espanhol e Inglês, permitindo selecionar um ou mais idiomas, mantendo o idioma principal como obrigatório.
Estoque
Relatório de Listagem de Requisições | Exportação em Arquivo CSV
Implementamos no sistema a opção de exportação do Relatório de Requisições em arquivo CSV. A nova opção, denominada “Gerar Arquivo CSV”, foi incluída na rotina do relatório, possibilitando ao operador exportar os dados conforme o layout definido para a listagem de requisições. Com essa melhoria, é possível gerar o arquivo mantendo a organização das informações em colunas e linhas, facilitando a conferência, o tratamento e a análise dos dados exportados. Além disso, a ação de impressão do relatório foi ajustada para considerar corretamente a geração detalhada das informações, garantindo que o conteúdo exportado esteja compatível com o relatório apresentado no sistema.
Caminhos:
- Estoque > Relatório Estoque > Listagem de Requisições
Ferramentas
Ferramentas / Item x Fornecedor XML - Descrição de CST de ICMS e IPI é substituída após salvar o registro
Corrigimos a rotina de Item x Fornecedor XML, garantindo que as descrições de CST ICMS e CST IPI não sejam substituídas após salvar o registro. A partir de agora, o sistema mantém corretamente o texto conforme o código selecionado, sem alterar indevidamente as informações.
Versão 143.1.0_11.260513
Financeiro
Financeiro / Conta Corrente Comercial - Valores de Adiantamento Apresentados de Forma Incorreta
Foram aplicadas correções na Conta Corrente Comercial para garantir que o sistema busque corretamente o saldo de adiantamento do cliente responsável pelo faturamento, inclusive em cenários de convênio. Também foi corrigida a sugestão automática do valor de adiantamento a utilizar, evitando valores incorretos ou superiores ao necessário. O processo de fechamento foi validado em cenários com e sem adiantamento, incluindo uso parcial e validação de geração correta de títulos e documentos.
Fiscal
Importar XML das faturas
Corrigimos a importação de XML de faturas para validar corretamente o CNPJ do destinatário, impedindo importações quando o arquivo não pertence ao estabelecimento. Também ajustamos internamente o controle de validação em ambiente de desenvolvimento, corrigindo o processo.
PDV
Delivery — Agendar pedido para data e hora específica
Ao abrir uma conta Delivery, disponibilizamos o novo controle "Agendar", que permite indicar se o pedido será agendado.
O sistema exibe a opção "Agendar Pedido", sendo possível selecionar "Sim" ou "Não". Por padrão, o sistema sugere a opção Não, mantendo o comportamento atual de abertura imediata do pedido. Se o usuário selecionar a opção Sim, o sistema disponibiliza as opções de "Hoje" ou "Outro". Por padrão, ao marcar o pedido como agendado, o sistema sugere a opção "Hoje".
Regra para opção “Hoje”
Exibe automaticamente os horários de agendamento predefinidos, desabilitando a inserção manual de data e hora e permitindo ao operador escolher apenas os horários disponíveis na lista.
Regra para opção “Outro”
Habilita o campo para preenchimento manual da data e hora desejada para agendamento do pedido.
Caminho:
PDV > Delivery > Agendar para
Delivery — Aplicar desconto de cliente na conta convênio
A tabela de preço do convenente agora é aplicada corretamente em contas delivery marcadas como "Convênio". Também ajustamos a marcação de convênio para permanecer corretamente ao reabrir uma conta de delivery após emitir o documento.
Lançamento de Item sem Ambiente de Venda na Pesquisa por Nome
Ajustamos a pesquisa de produtos no PDV/iPDV, para que itens sem local de venda ativo não sejam exibidos nem permitidos para lançamento, inclusive na busca por nome.
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Versão 143.0.0_11.260507
Cadastros
Cadastro de itens filtro por data de cadastro do item
Ao cadastrar um novo item, a data de cadastro é armazenada e disponibilizada na pesquisa avançada, possibilitando busca através da data.
Back Office > Cadastros > Itens > Itens
Compras
Novo campo de "Custo Unitário" na tela de "Faltas" do Estoque
Incluímos configuração “Considerar Custo Unitário”, que passa a controlar a exibição das informações de custo unitário na rotina. Também adicionamos a coluna “Custo Médio Unitário” na rotina, com o objetivo de apresentar o valor unitário médio do item. Essa informação corresponde ao mesmo valor disponibilizado na consulta Custos e Saldos, localizada em Estoque > Visualizações > Custos e Saldos. A coluna de Custo Médio Unitário é exibida na grid de apresentação somente quando o parâmetro em questão estiver habilitado. Com isso, a visualização dessa informação fica condicionada à configuração definida pelo usuário. Além da exibição na tela, a nova coluna de Custo Médio Unitário também foi disponibilizada na exportação para Excel e na impressão do relatório, de forma que o sistema permita tanto a visualização, quanto exportação e impressão do Custo Médio Unitário dos itens, proporcionando um apoio maior na análise das informações de estoque e na tomada de decisão.
Caminho:
Estoque > Processos > Faltas
Contábil
Tabelas contábeis — Descrição específica para lançamento contábil automático em operações de acerto
Aprimoramos a identificação de lançamentos contábeis relacionados a ajustes de custo no estoque quando a contabilização estiver configurada como analítica.
Tabela 72 — Entrada por acerto
Quando gerar a contabilização de uma operação de ajuste de custo com quantidade zerada o sistema deve na contabilização do lançamento apresentar o complemento: ENTRADA POR ACERTO (AUTO).
Quando gerar a contabilização de uma operação de ajuste de custo com quantidade e custo zerado o sistema deve na contabilização do lançamento apresentar o complemento: ENTRADA POR ACERTO (AUTO).
Tabela 73 — Saída por acerto
Quando o sistema gerar a contabilização de uma operação de ajuste de custo com quantidade zerada o sistema deve na contabilização do lançamento apresentar o complemento: SAÍDA POR ACERTO (AUTO).
Quando o sistema gerar a contabilização de uma operação de ajuste de custo com quantidade e custo zerado o sistema deve na contabilização do lançamento apresentar o complemento: SAÍDA POR ACERTO (AUTO).
Caminhos:
Contabilidade > Configuração > Tabelas contábeis
Contabilidade > Lançamentos contábeis > Manutenção de lançamentos > Visualizar
Estoque > Processos > Painel de controle > Contabilidade
Estoque > Visualizações > Kardex
Estoque
Compras / Pedidos: inclusão de nome fantasia na impressão do pedido de compra
O quadrante superior do layout do Pedido de Compra foi ampliado para acomodar melhor as informações.
- Foi incluída uma nova linha no campo “Faturar Para”, posicionada abaixo da razão social, para a exibição do nome fantasia.
- O alinhamento da terceira linha com a descrição “Geral” foi corrigido, mantendo o posicionamento fixo à direita.
- O espaçamento da data no quadrante “Data ordem de compra” também foi ajustado.
- Foi implementada quebra de linha no texto informativo que é destinado aos fornecedores, proporcionando mais legibilidade do conteúdo.
Caminho:
Compras > Pedidos > Impressão > Pedido de compra > Imprimir > Pedido
Não apresentar itens inativos no relatório de insumos sem movimento
No relatório de insumos sem movimento, inserimos o filtro "Listar Somente produtos Ativos", permitindo ao usuário escolher se deseja listar apenas produtos ativos ou também itens inativos na emissão do relatório.
Fiscal
Documentos fiscais de saída — Alterar a data de emissão das notas
Incluímos a permissão de "Manutenção Fiscal Data" para que o usuário possa alterar a data de documentos fiscais de saída que ainda não foram transmitidos.
Somente usuários com essa permissão terão acesso à manutenção da data de emissão. Caso contrário, o campo permanecerá desabilitado na rotina.
Incluímos um hint na rotina de Data de Emissão, em documentos com situação de Enviada, Enviada sem Confirmação, Cancelada, Cancelada com erro, Inutilizada ou Denegada. Na Manutenção de Itens, inserimos a opção de emissão para atualizar a data de emissão do documento fiscal, conforme as permissões do usuário. Quando a opção estiver selecionada:
- o documento selecionado será exibido em tela; e
- os campos Emissão e Data de Saída serão preenchidos automaticamente com a data atual do computador.
Após isso, o usuário pode confirmar e o documento é transmitido automaticamente. Não é necessária uma nova intervenção do usuário para transmitir a nota.
Relatório Consultas de Notas Fiscais
O relatório de consultas de notas fiscais agora exibe as colunas "Emissão" e "Operação" para facilitar a identificação de notas com datas de emissão e operação diferentes. Adicionalmente, incluímos um filtro específico para listar apenas essas notas ("Listar apenas notas fiscais com data de emissão diferente da data de operação"), simplificando a identificação de divergências, especialmente para usuários que não utilizam o módulo Contabilidade.
Cadastros > Pessoas > Grupos de permissões > Permissões > Fiscal
Fiscal > Cupons/Notas fiscais de saída > Gerenciar > Manut. Fiscal
Fiscal > Relatórios > Consulta de notas fiscais > Coluna "Data Emissão" versus "Data Operação".
Emitir nota fiscal referente a cupom fiscal ou NFC-e acima de 100 documentos
Adicionamos uma configuração para controlar a emissão de Nota Fiscal referenciada a cupons fiscais/NFC-e quando a quantidade de documentos vinculados ultrapassar o limite de 100 documentos (até 999 documentos). Disponibilizamos essa flag com a descrição: “Permitir referenciamento acima do limite de 100 documentos” e vem desmarcada por padrão.
Com essa alteração, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade na emissão de NF referenciada a cupons fiscais/NFC-e, permitindo que empresas com grande volume de documentos possam utilizar uma quantidade superior ao limite padrão, desde que a configuração específica esteja habilitada.
Caminhos:
Ferramentas > Configurações > Fiscal > Notas Fiscais > Emissão > NFC-e
Fiscal > Cupons/Notas fiscais de saída > Referenciar Cupom Fiscal/NFC-e
Gerencial
Consumo por Cliente - Novos Filtros de Ordenação no Relatório de Consumo por Cliente
Melhoramos o relatório de Consumo por Cliente, com a inclusão de uma nova opção de ordenação ao gerar. A partir de agora, nos parâmetros, é possível escolher entre:
- Código do produto;
- Número do documento (CF-e/NFC-e).
A ordenação por "Código do produto" vem marcada como padrão e, quando selecionada a opção "Número do documento (CF-e/NFC-e)", o relatório passa a exibir os registros em ordem crescente pelo número do documento fiscal.
Caminho:
Back Office > Gerencial > Consumo por cliente
Integrações
Monitor de Cozinha — Integrar itens do Combo Não Discriminado
Ajustamos o lançamento de Combos Não Discriminados, garantindo que os itens removidos sejam registrados corretamente e apresentados de forma consistente no PDV e no Monitor de Cozinha.
Também corrigimos o painel de personalização, permitindo exibir corretamente as opções de remoção para todos os níveis do combo, incluindo itens obrigatórios com ficha técnica.
PDV
Cadastro de Itens — Nova configuração “Exclusivo combo”
Criamos uma nova configuração de “Exclusivo combo” no cadastro de itens, com validações e impactos nas rotinas de cardápio, favoritos, pesquisa e lançamento de produtos no PDV. A funcionalidade restringe a exibição e o uso de determinados itens à venda em contexto de combo, impedindo sua utilização nas rotinas comuns de venda direta.
Para mais informações, contate nossa equipe de suporte.
Fiscal
Lançar NC - Considerar no formulário o número da autorização do gerenciador da Nota de crédito
A partir de agora, o sistema passa a buscar o gerenciador da nota de crédito, configurado no processo de Lançar Nota de Crédito do módulo Fiscal. Quando é gerada ou emitida uma Nota de Crédito, o sistema grava tal informação.
Livro fiscal de compras - Ajustar a coluna Timbrado para exibir o campo "IDSERIE"
O Relatório Livro fiscal de compras do Paraguai foi alterado para exibir na coluna "Timbrado" o campo "IDSERIE" e a nomenclatura da coluna RUC foi alterada para "Número Doc.". Assim, quando é gerado o relatório, o sistema apresenta o campo "IDSERIE" na coluna Timbrado e, quando gerado o arquivo em formato CSV, exibe corretamente o campo IDSERIE.
PDV
Gerenciador Impressão — Definição de regras por dia e horário
Aprimoramos o cadastro de impressão do Pedido de Consumo para configurar impressoras por dia da semana e horário, possibilitando o redirecionamento automático da impressão conforme períodos definidos. É possível incluir, alterar e excluir registros, respeitando as regras de validação para evitar duplicidades e garantindo o funcionamento correto.
Lançamento individualizado dos itens
Otimizamos o lançamento de itens quando a opção "Individualizar itens" no lançamento estiver habilitada, eliminando a lentidão em lançamentos de múltiplas quantidades. Por fim, validamos a funcionalidade de Happy Hour para continuar aplicando corretamente as regras configuradas, garantindo operação estável no PDV.
PDV / Delivery - Abertura Indevida da consulta de cidades ao abrir dados do delivery
Foi corrigida a abertura automática da consulta de cidades ao editar um Delivery no status Pronto. Agora, quando a cidade não estiver informada, o sistema mantém o fluxo normal, sem abrir telas indevidas.
PDV e iPDV / Lançamento Itens - Falha ao Lançar Item com Regra de Indisponibilidade por Quantidade
Corrigimos o controle de indisponibilidade de itens no PDV, eliminando impedimentos no lançamento e garantindo o bloqueio correto ao atingir o limite configurado. Também foram ajustadas as regras de indisponibilidade geral e por ambiente, incluindo o retorno da disponibilidade após estorno.