Versão 140.6.2_72.260224

Integrações

Integração B1 Hotel — Ajuste envio dos caixas

Agora os registros de caixa efetivados podem ser enviados manualmente por meio da tela de conferência de caixa, permitindo ao usuário informar a data de referência correspondente aos lançamentos enviados.
Caminho:
Manutenção integração SAP > Recebimentos Caixas

PDV

PDV / Pedido de Consumo - Relato de Falha na Impressão dos Pedidos de Consumo

Melhoramos o processo de impressão de pedidos de consumo para que quando ocorrer alguma falha, o sistema retome a impressão do ponto em que foi interrompido, garantindo a conclusão da impressão.

Pré-fechar quantidade do item de combo lançado pelo iPDV

Ao lançar o combo, ao alterar a quantidade do item dentro do pré-fechar, o cálculo agora é aplicado para todos os itens do combo.

__________

Versão 140.6.1_71.260216

Integrações

PDV/Contas — Falha no pré-fechamento de contas na integração com o Menu Digital Abrahão

Impactos: estornar, transferir e pré-fechar.
No Abrahão, as ações de "Estornar", "Fechar Conta Parcial" e "Transferir" agora obtêm a mesa ou o cartão da conta do lançamento.
Caminhos:
PDV > Contas > Estornar
PDV > Contas > Transferir
PDV > Contas > Pré-Fechar

Versão 140.6.0_71.260205

Financeiro

Financeiro / Títulos / Conciliar Baixas: alteração de títulos de repasse das adquirentes com diferenças de arredondamentos

Melhoramos o processo de conciliação de baixas utilizando o layout Desbravador, com o objetivo de facilitar a identificação das parcelas, tratar diferenças de valores e dar mais controle ao operador durante o ajuste das informações. Acompanhe as melhorias detalhada a seguir:

Atualização automática de parcelas pelo RV do arquivo
Ao realizar a conciliação de baixas utilizando o layout Desbravador, o sistema passa a:
- Identificar e agrupar automaticamente, na listagem à esquerda, as parcelas que possuem o mesmo RV informado no arquivo.
- Exibir, na listagem à direita, o detalhamento das parcelas localizadas para o RV selecionado.
- Atualizar as parcelas localizadas com o RV recebido no arquivo, garantindo que a conciliação reflita corretamente as informações importadas.

Novo status “Não localizados”
Incluímos um novo status para facilitar a identificação de inconsistências, que é o status “Não localizados”, destacado na cor amarela e exibido na listagem à esquerda. Esse status indica parcelas cujos valores não foram localizados nos títulos existentes no sistema. Os demais status existentes permanecem inalterados, sem impacto no comportamento atual. Na listagem de títulos passíveis de correção, o sistema exibe apenas títulos que estejam com status em aberto.

Correção de diferenças de valores
Adicionamos a funcionalidade de “Corrigir diferenças”, que permite ajustar valores dos títulos localizados. Ao acionar o botão, o sistema exibe um modal com os dados financeiros das parcelas, como:
- Valor bruto
- Taxas
- Valor líquido
- Parcela
- Documento
O operador pode selecionar, por meio de checkbox, quais títulos deseja atualizar.
Estão disponíveis as opções “Marcar todos” e “Desmarcar todos” para facilitar a seleção. Ao confirmar a ação, o sistema exibe a mensagem “Confirma a atualização dos valores dos títulos a receber?”, com as opções Sim e Não (sendo Não a opção padrão). O sistema exibe ainda um aviso fixo informando que a alteração será registrada na data do movimento informada no arquivo.
Apenas as parcelas exibidas no modal serão alteradas, caso o título possua mais parcelas, as demais não serão impactadas.

Controle de permissão de acesso
Para maior segurança e controle, criamos uma permissão específica para a ação de “Corrigir diferenças” no grupo de permissões dos usuários. Somente usuários com essa permissão habilitada poderão executar tal correção. Caso o operador não possua autorização, o botão permanecerá desabilitado na tela.
Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Títulos > Conciliar > Conciliar Baixas > Corrigir diferenças
- Cadastros > Pessoas > Grupos de Permissões > Financeiro > Conciliar Baixas > Corrigir diferenças

Fiscal

Fiscal / Importar: campo valor unitário não está apresentando o valor correto

Ajustamos para que o sistema calcule o valor unitário pela quantidade real dos itens no momento da confirmação da importação de XML. Ajustamos também as notas já importadas cujos valores estavam incorretos.

Acesso à funcionalidade:

- Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar

Fiscal / SPED Fiscal – Atualização de versão do arquivo

Para atender à nova exigência legal do SPED Fiscal (Ato COTEPE 01/01/2026 – versão 1.19), o sistema foi atualizado para informar corretamente a versão do layout utilizada na geração do arquivo. Para isso, na tela de geração do SPED Fiscal passa a ser exibida a versão [1.19] – Ato COTEPE. Assim como, no arquivo gerado, o campo 2 do registro 0000 passa a trazer automaticamente o código da versão correspondente (020), conforme padrão exigido pelo fisco. Essas alterações garantem que o arquivo SPED seja gerado no formato aceito pela legislação vigente.
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Movimentações > SPED > Fiscal

Gerencial

Gerencial / Relatórios Gerenciais: impedimento em tela ao gerar o relatório de vendas por ambiente no dia 03/01/2026

Ajustamos a geração do relatório de Vendas por Ambiente, para que seja possível gerá-lo sem impedimentos independentemente do dia.
Acesso à funcionalidade:
- Gerencial > Relatórios Gerenciais > Vendas > Vendas por ambiente

Integrações

PDV / Integração: integração com operadoras de cardápio digital

Ajustamos o estorno de item, na integração com o Cardápio Abrahão, para enviar o número da mesa da qual o item (produto) está sendo estornado. Evoluímos o sistema para permitir cadastrar dois ou mais cardápios por empresa (um por Ambiente de Venda – PDV).

PDV

Contas — Gerar extrato particionado na utilização de dicionário

Ajustamos o sistema para, quando utilizar outro idioma além do padrão, não apresentar erro na geração de extrato de conta particionado no PDV, possibilitando sua impressão normalmente.

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Versão 140.3.0_69.260126

Financeiro

Implementações de retenção de fornecedores da Argentina

1 - Cadastro da tabela de retenções a pagar e Cadastro de categoria de retenções, disponíveis em "Ferramentas > Cadastros Fiscais" para operadores com permissão.

2 - Novo tipo de modelo de documento "Certificado de Retenção Títulos a Pagar", específico por estabelecimento e disponível em "Ferramentas > Modelo de Documentos" para operadores com permissão.

3 - Cadastro de retenções de títulos a pagar, no Cadastro de tributos aplicáveis por pagar, disponível em "Ferramentas > Cadastros Fiscais", quando no sistema internacional e o usuário tiver permissão.

4 - Cadastro de retenção a pagar x Pessoa, disponível em "Cadastros > Pessoas > Dados complementares", específico e disponível para operadores com permissão.

5 - Na baixa de títulos a pagar, o sistema exibe uma seção com os dados das retenções calculadas, quando no sistema internacional e o fornecedor estiver configurado com alguma retenção no cadastro "Retenção a Pagar x Pessoa".
O sistema exibe a descrição das retenções configuradas no cadastro das pessoas dos títulos selecionados, permitindo que o usuário informe a base de cálculo e o valor de cada retenção.

6 - O sistema atualiza o valor a pagar dos títulos na seção de situação após o pagamento e apropria automaticamente o valor das retenções aos planos financeiros configurados no cadastro das retenções. O operador pode manter e lançar os planos financeiros manualmente para informar o valor das retenções.

7 - O sistema gera e imprime o certificado para cada tipo de retenção ocorrida na baixa, de acordo com o layout configurado na retenção ou na categoria vinculada à retenção.

8 - No modelo de documento "Tipo Ordem de Pagamento Baixa de Fornecedores", incluímos as informações das retenções informadas/calculadas na baixa, disponibilizadas no layout padrão, após o campo de observações e antes das assinaturas.
Caminhos:
Ferramentas > Cadastros fiscais > Tabela de retenções
Ferramentas > Cadastros fiscais > Categoria de retenções
Ferramentas > Cadastros fiscais > Tributos > Por Pagar
Cadastros > Pessoas > Dados complementares
Financeiro > Pagar > Baixar

Fiscal

Gerar JSON de itens com mercadorias e serviços — Alterar campo do JSON tipo Operacao

Ajustamos o processo de geração do JSON para o tipo de operação "1", quando no sistema da Argentina e se, no fechamento da conta, houver mercadorias de serviços.
Caminho:
Envio de documentos fiscais

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Versão 140.2.0_58.260122

Fiscal

Importar — Opção de importação por baixa de XML apresenta erro

Corrigimos a importação de XML para fazer o download do XML corretamente, ao importar pela opção de "Informar a Chave NF-e".
Caminho:
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar > Chave NF-e > Download XML

PDV

Contas — Falha a transferir itens ao cartão vazio

Corrigimos o processo de transferência entre contas do tipo cartão para não apresentar mensagem e comportamentos que impediam o lançamento de itens.
Caminho:
PDV > Conta Cartão > Opções > Transferir

Identificação — Erro " Field FLCONSUMACAO not found" ao executar a consulta do cartão

Ajustamos o processo de consulta de saldo de cliente no PDV para que, quando o usuário não possuir permissão, seja exibida uma tela solicitando credenciais de um usuário com autorização para prosseguir com o processo.

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Versão 140.1.2_58.260121

PDV

Estação de Lançamento — Não solicitar data para cálculo de FCP ao lançar um item

No PDV, quando o tipo da estação for lançamento, os sistema agora permite lançar itens sem precisar informar a data do caixa.
Caminho:
PDV > Lançar

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Versão 140.1.0_58.260119

Estoque

Inventário — Exibição da divergência ao efetivar contagem de origem APP EasyCount

Ajustamos o sistema para gravar corretamente o saldo do estoque na contagem de inventário, para produtos que não controlam o estoque no setor.
Caminho:
APP EasyCount > Contagem
Back Office > Estoque > Processos > Inventário > Efetivar

Financeiro

Conciliar lançamentos de Contas Correntes — Habilitar função para marcar e desmarcar todos no grid

Na rotina de Conciliar Lançamentos, implementamos as funções de "Marcar todos" e "Desmarcar todos", acessíveis ao clicar com o botão direito do mouse na grade de resultados, permitindo a seleção múltipla de registros.
"Marcar todos": seleciona todos os itens na tela e sugere automaticamente a data de conciliação, validando se esta está entre a data do movimento e a data-base do sistema.
"Desmarcar todos": remove a seleção de todos os itens e as respectivas datas de conciliação.
Adicionalmente, o campo calculado "Total selecionado", exibido no canto inferior direito da tela, apresenta a soma dos valores dos itens marcados, facilitando o acompanhamento dos lançamentos selecionados.
Acesso a funcionalidade:
Financeiro > Contas Correntes > Conciliar Lançamentos

Exportação ERP-TI — Totalizar vendas à vista e a prazo emitidas pelo PDV/Back Office no Registro 157

Ajustamos a geração da exportação ERP-TI para que, no registro 157:
- totalize os valores à vista e a prazo das vendas efetuadas e emitidas para NF-e (55) e NFC-e (65);
- totalize os registros por série do documento fiscal;
- passe a ignorar e gera vazio os campos de: Número da Redução, Número do Contador, Código Fiscal Operação Z, Código Fiscal e Operação Z ST;
- gere o valor do reforço/retirada do caixa no campo Valor de sangria.
Caminho:
Financeiro > Exportação ERP-TI

Importar/Lançar entradas e emitir nota de saída — Validar automaticamente quando o fornecedor possuir saldo de adiantamento

Ao registrar um título a pagar (manualmente ou via importação de NF-e), o sistema agora verifica automaticamente o saldo de adiantamento do fornecedor. Havendo saldo, exibe uma mensagem (padrão de baixa manual) com opções "Sim" e "Não" para usar o adiantamento na quitação.
Com a configuração "Gerar títulos automaticamente" habilitada, ao confirmar o registro, o sistema abre a tela de baixa com os seguintes campos preenchidos:
- Valor do pagamento: saldo do adiantamento;
- Data do pagamento: data de emissão do título;
- Histórico e plano financeiro: conforme configurações do cliente.

Regras de uso do adiantamento:
1. Saldo maior que o título: utiliza o valor necessário e atualiza o saldo restante.
2. Saldo menor que o título: sugere baixa parcial com o valor disponível. O operador pode complementar o valor para baixa total.
O uso do adiantamento requer permissão de acesso à função "Títulos a Pagar" no módulo financeiro.

Caminhos:
Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Lançar
Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Importar
Fiscal > Cupons/Notas fiscais de saída > Lançar > Emitir Nota Fiscal

Melhoria de retenção de impostos e comissões no lançamento e alteração de títulos

Aprimoramos o sistema para sugerir automaticamente os percentuais de retenção, com base no cadastro de tributos do Back Office, tanto na emissão de documentos fiscais quanto no lançamento de entradas. Para isso, informe a alíquota de retenção correspondente aos impostos 02-IRRF, 11-CSRF, 12-COSIRF, 14-ISSQN, 15-INSS e 16-FUNRURAL no cadastro de tributos, no campo "Alíquota Retenção (%)". Para os impostos 11-CSRF e 12-COSIRF, as alíquotas devem ser preenchidas separadamente para cada tributo.

Após a configuração, o sistema sugerirá a alíquota cadastrada na emissão de documentos fiscais e no lançamento de entradas. Na emissão de documentos (Saída), a sugestão ocorrerá quando a categoria do documento for "NF Serviço". No lançamento de notas de entrada, a sugestão será apresentada quando a categoria do documento for "NF Serviço" ou "NF Conjugada". O sistema calculará automaticamente o valor da retenção.

Implementamos também uma melhoria no identificador do título: quando a origem for "Retenções" ou "Comissão", o sistema associará o identificador conforme o código do tributo.

Para comissões, o sistema sugerirá automaticamente o valor no lançamento do plano financeiro somente quando houver vínculo com a regra de comissão (Configurações > Financeiro > Contas a receber > Deduções/Acréscimos) e a comissão estiver informada no cadastro do produto (Cadastros > Itens > Itens > Comissão). Se a regra estiver definida como "Percentual", o cálculo será feito sobre o valor do documento fiscal. Se estiver definida como "Valor", o valor informado deverá ser considerado. O valor referente às comissões corresponderá a uma dedução no lançamento do plano financeiro.

Caminhos:
Ferramentas > Implantação > Tributos.
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar > Categoria NF Serviço/NF conjugada > Retenções
Fiscal > Emitir Nota Fiscal > Categoria NF Serviço > Retenções
Financeiro > Títulos > Receber > Plano Financeiro > Lançar/Alterar

Fiscal

Menu Importar — Consultar notas dentro do periodo

Corrigimos a consulta de nota para que, no processo de importação de XML, não apresente o impedimento: Remote Error: [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERRO" Erro de sintaxe em ou próximo a ")".
Caminho:
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar > Consultar

iPDV

Mapas — Lentidão ao carregar mapa de mesas/cartões

Aprimoramos a performance da ação de carregar mapa de mesas e cartões do iPDV.
Caminho:
iPDV > Mesas/Cartões

Financeiro

Efetivar caixa/Extrato de conta — Demonstrar valores de retirada no relatório de caixa

Ajustamos o processo de conferência de caixa para gerar o valor de reforço e retirar corretamente de cada moeda em que os lançamentos forem efetuados.
Caminhos:
PDV > Caixa > Reforço
PDV > Caixa > Retirada
Back Office > Financeiro > Contas Correntes > Contas Correntes > Extrato de Conta

PDV

Conta Corrente Comercial

Implementamos no módulo financeiro a nova funcionalidade de Conta Corrente Comercial, utilizada para registrar débitos de clientes no fechamento dos consumos no PDV, sem emissão imediata de documento, permitindo faturamento posterior. Para mais informações, contate nossa equipe de suporte.

Layout — Traduzir extrato fiscal

Ajustamos a rotina de descarga de termos do extrato fiscal para traduzi-lo ao espanhol.
Caminho:
PDV > Mesa > Extrato

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Versão 140.0.0_24.260112

Ambiente

Função trocar ponto no teclado numérico por vírgula no sistema

Alteramos o idioma e o formato do Windows para Espanhol (Argentina). Com essa configuração, ao utilizar o ponto do teclado numérico (numpad) em campos numéricos, é inserida uma vírgula (,). Já em campos de texto, o mesmo caractere é interpretado e exibido como ponto (.).

Ambiente

Responsividade do Back Office com escala de resolução 125%

Projetamos o sistema para funcionar com uma resolução mínima de 1360 × 768 pixels em escala padrão (100%). Quando o usuário aplica zoom (por exemplo, 125%, 150%), os elementos da interface são ampliados, reduzindo a área útil perceptível. Para manter a mesma experiência visual, é necessário utilizar uma resolução maior.
Abaixo estão as resoluções recomendadas de DPI (Resolução Ideal de Largura x Altura) para cada nível de zoom:

- Para zoom de 125%, recomenda-se utilizar monitores com resolução Full HD (1920 × 1080) ou superior.

- Para zoom de 150% ou mais, considere monitores Quad HD (2560 × 1440) ou 4K (3840 × 2160) para melhor experiência.

- Evite utilizar zoom acima de 150% em monitores com resolução inferior a Full HD, pois isso pode comprometer a usabilidade.

Essas recomendações garantem que todas as usabilidade do sistema sejam exibidos corretamente sem cortes ou sobreposições.

Delivery

Delivery / Identificação do Cliente - Consultas Indevidas de Cliente na Abertura da Conta

Ajustamos para que ao efetuar a abertura de uma conta de delivery, o sistema realize a pesquisa corretamente.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Delivery > Novo

Estoque

Alteração de armazenamento no Setor (Requisição)

Ajustamos a Requisição para obedecer as permissões do Armazenamento de Insumos por Setor, possibilitando a alteração de armazenamento somente a usuários com permissão para tal.

PDV/Fechar — Baixa de estoque no item de combo

Ajustamos a rotina de envio de itens ao PDV, no método InsertLancamentoCustom, para que, ao enviar um item de combo não discriminado e sem nenhum item selecionado, as informações de combo sejam preenchidas da mesma forma que o PDV já realiza.

Quantidade XML e Quantidade embalagem = Quantidade Estoque

Melhoramos o processo de entrada de nota fiscal para considerar a quantidade de estoque com base nos valores de quantidade e quantidade por embalagem informados na entrada. Com isso, o sistema passa a calcular automaticamente a quantidade de estoque durante o processo de entrada.

Relatório de Estoque e Custos — Adicionar filtro para imprimir itens sem saldo/movimentações no período

Implementamos a opção de filtro "Listar itens sem saldo/movimentos no período". Com esse novo filtro, o sistema exibir os itens sem saldo/movimentos no período.
Caminho:
Estoque > Relatórios > Estoque e custos

Financeiro

Configurações de Contas a Receber

Criamos um novo parâmetro para "Permitir informar período do demonstrativo financeiro", nas configurações do módulo de Contas a Receber. Quando selecionada a opção para emitir o demonstrativo, é exigido um período compreendido entre DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Caminho:
Ferramentas > Configurações > Contas a receber
Contas a receber > Documentos > Emitir demonstrativo financeiro

Gerencial

Valor total de despesas incorreto no Relatório demonstrativo comparativo de receitas x despesas trimestral

Ajustamos o Relatório demonstrativo de receitas x despesas para considerar os fechamentos parciais. Assim, o totalizador passa a refletir a situação real dos valores.
Caminhos:
- Back Office > Financeiro > Relatórios Financeiros > Relatórios > Relatório demonstrativo comparativo de receitas x despesas

Integrações

BRSupply — Integração de pedidos de compra

Agora é possível integrar pedidos de compra através da plataforma BrSupply, onde os pedidos são gerados. O sistema então os importam e os transformam em ordens de compra, que seguem o fluxo de aprovação interno. Ao final, após a aprovação ou cancelamento da ordem de compra, o sistema envia o status para a plataforma BRSupply.
Para mais informações sobre o processo, contate sua equipe de suporte técnico.

Ferramentas/Manutenção Integração iClub — Integração de título de sócio para o clube

Agora é possível integrar títulos de sócios através da aba Receber. Acesse as opções "Outros" e selecione "Integrar iClub". Nesse momento, será realizada uma nova tentativa de integração.
Caminho:
Financeiro > Títulos > Receber

Fiscal/Devolver nota de entrada — Apresentar a opção para informar o codigo CR (Exportação ERP-TI)

Possibilitamos informar o Código CR na devolução da nota de entrada, também apresentado no layout 401 e 402, na Exportação ERP-TI.
Acesso à funcionalidade:
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Gerenciar > Pesquisar > Devolver

PDV

Alterar Skin do PDV na versão Light Web Plus

Ajustamos as skins do PDV quando integrado com Light Web Plus, para garantir melhor visibilidade e possibilitar que o operador visualize com mais clareza as informações descritas na tela.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Lançar item > Categoria Bebidas

Exibir questionamento para impressão da NF-e/NFC-e

Criamos a configuração para "Exibir pergunta para impressão da DANFE (NF-e/NFC-e)" no fechamento de conta no PDV/iPDV. Caso a opção estiver configurada como:
1. Sim: a mensagem é retornada: "Deseja imprimir a NF-e/NFC-e?" Se sim, a DANFE será impressa e, se não, o sistema segue com o fechamento.
2. Não: o sistema segue o fluxo atual, gerando o preview da Nota Fiscal para impressão.
Caminho:
Cadastros > Estrutura > Ambientes > Estação > Notas Fiscais
PDV > Contas > Fechar

Fechar conta — Falha no fechamento com ENFE em contingência

Ajustamos o fechamento de conta no PDV para validar corretamente as informações do pedido.

PDV / Fechar Conta: erro de produto não encontrado no fechamento da conta ao desativar o item no ambiente de venda

Realizamos um ajuste para o envio de produtos ao Contas e ao PDV, mesmo quando estão com o ambiente de vendas inativo. Isso permite o fechamento da venda com itens nessa condição.
Adicionalmente:
No PDV, os produtos com ambiente de venda inativo foram filtrados para não serem exibidos nos cardápios de itens e na tela de lookup de produtos.
No iPDV, foi aplicado um filtro para não enviar produtos associados a ambientes inativos, impedindo o lançamento desses itens pelo iPDV.

PDV / Fechar: mensagem impeditiva no Fechamento de Conta Hotel quando forma de pagamento Consumo Interno

Alteramos o sistema para permitir fechamento para conta hotel com a forma de pagamento Consumo Interno.

PDV / Taxa de Serviço - Remover gorjeta ao desmarcar a taxa de serviço da conta

Ajustamos para que o sistema permita retirar ou aplicar a taxa de serviço tanto na identificação do cliente quanto no pré-fechar.
- PDV > Contas > Identificação
- PDV > Contas > Pré-Fechar

Sincronizador de Dados — Sincronização do Cancelamento

O sistema estava apresentando a seguinte mensagem de erro ao sincronizar cancelamentos: "Não foi Possível Cancelar ou Inutilizar a NFC-e 4725 Situação da NFC-e Enviada. Em decorrência disso, no caixa, durante o cancelamento de vendas, ajustamos para que, quando o documento for uma NFC-e, o sistema verifique se o documento de origem já foi sincronizado com o Servidor Principal, independentemente de ter sido emitido em Contingência ou em modo Normal. Caso o documento não seja encontrado, o sistema passa a exibir a mensagem: "Não foi possível concluir o cancelamento. NFC-e não foi localizada no servidor." e impede seguir com o cancelamento.
Além disso, ajustamos também a mensagem do documento que é exibida acima dos lançamentos, de forma que quando estiver em Contingência, essa informação seja claramente indicada no texto apresentado ao usuário.

TEF Wi-Fi — Produto não encontrado no fechamento da conta

Aprimoramos a atualização de produtos durante o fechamento de conta, garantindo que, ao sofrer qualquer tipo de alteração, o item seja atualizado no Serviço Estação. Esse ajuste mitiga falhas no fechamento, evitando que o processo seja interrompido.

Tipo de documento — Identificação da conta CNPJ/Pessoa Jurídica mantém nota fiscal de consumidor

Ajustamos o PDV para assumir o tipo de documento fiscal como "Nota Fiscal", caso identifique o consumidor da conta como Pessoa Jurídica.
Caminhos:
PDV > Contas > Identificação do Cliente
PDV > Venda Rápida
PDV > Delivery

Estoque

Sistema Internacional — Importação XML de faturas

Implementamos a importação de XML para faturas de entrada de documentos fiscais em Guarani, disponível apenas no sistema Internacional e para usuários com permissão. Inicialmente, essa função não suporta notas de crédito ou faturas em outras moedas.
O sistema permite a importação da fatura via XML, com a opção de gerar ou não o título financeiro correspondente, além de permitir o cancelamento e a reimportação da fatura. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema perguntará se deseja cadastrá-lo, salvando o cadastro em caso afirmativo e apresentando os dados corretamente na verificação da fatura de entrada.
Caminhos:
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar
Compras > Pedidos > Entrada XML

Financeiro

Layout Recibo — Apresentar campo de observação

Implementamos a funcionalidade "Observação" na pipeline, tornando essa informação visível na impressão dos recibos de adiantamento de cliente.
Caminho:
Ferramentas > Modelo de documentos > Recibo > Recibo de adiantamento cliente

Gerencial

Conferência de caixa — Resumo da forma de movimento bancário — Exibir código e nome do cliente da nota fiscal

Nos detalhes da forma de pagamento "Movimento bancário", após a coluna "Lcto. original", implementamos as informações de:
- Cód. cliente (o código do cliente); e
- Nome cliente da nota fiscal, quando a forma de pagamento é do tipo "Movimento bancário".
Caminho:
Gerencial > Conferência de caixa > Verificar

Relatórios Gerenciais — Listar taxa de entrega no relatório de consumo por cliente

Corrigimos o relatório de Consumo por Cliente, quando gerado para agrupar itens, para:
- ocultar a coluna "Forma Pgto" do corpo do relatório; e
- gerar os totais por forma de pagamento.
Também aprimoramos o relatório para gerar item da taxa dee ntrega e totalizá-los nas seções "Total Empresa" e "Total Geral".
Caminho:
Gerencial > Relatórios Gerenciais > Consumo por Cliente

PDV

Configurações de Ambiente/Geral — Indisponibilizar Itens por Quantidade

Implementamos a configuração "Indisponibilizar itens por quantidade" para definir se a empresa controla a indisponibilidade dos itens por quantidade. No grid dos Itens Indisponíveis, também criamos a coluna "Qtde. Disponível" e melhoramos a regra de Insdiponibilidade do Item para avaliar as novas regras de Indisponibilidade de itens por quantidade:
1. Acesso e Inclusão
- O sistema oferece a ação para cadastro de regras de indisponibilidade de itens.
- É permitida a inclusão de novos itens para indisponibilidade.
- O operador pode pesquisar um ou mais itens a serem indisponibilizados.
- A pesquisa está disponível por grupo de itens e por item.
- São apresentadas as ações de pesquisar e desfazer.
- Ao pesquisar, o sistema apresenta em grid a lista de itens conforme os filtros informados.

2. Indisponibilidade por Quantidade
Ao carregar os itens para configuração de indisponibilidade, o sistema verifica se a empresa está parametrizada para controle por quantidade. Caso sim, o sistema exibe as colunas por quantidade, quantidade disponível e alerta de quantidade. A coluna "Por Qtde" fica disponível apenas quando o item estiver marcado na coluna "Selecionar". O usuário também pode definir a configuração "Por Qtde" para os itens selecionados.

3. Quantidade Disponível
- Ao selecionar a opção "Por Qtde", a coluna "Qtde. Disponível" é habilitada.
- O operador informa a quantidade disponível para venda nos PDVs até que o item se torne indisponível.
- O sistema realiza validação para garantir que a quantidade informada seja superior a zero.
- Caso existam itens configurados como "Por Qtde" sem valor informado ou com valor igual ou inferior a zero, ao confirmar, o sistema exibe a mensagem:
“Quantidade disponível é obrigatória para itens configurados para indisponibilizar por quantidade. Verifique!”

4. Alerta de Quantidade
- O Operador informa a quantidade mínima para início do alerta de estoque nos PDVs.
- O valor informado deve ser igual ou inferior à Qtde. Disponível.
- Caso a quantidade definida para alerta seja superior à quantidade disponível, ao confirmar, o sistema exibe a mensagem: “Quantidade definida para alerta não pode ser superior à quantidade disponível. Verifique!”.
- Quando a empresa não estiver configurada para "Indisponibilizar por Quantidade", as colunas "Por Qtde", "Qtde. Disponível" e "Alerta de Qtde" não são apresentadas.
Caminhos:
Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Geral > Lançamentos
Gerencial > Processos gerenciais > Itens indisponíveis

Lançamento de Itens — Controle de disponibilidade do item geral por quantidade
Para lançamentos no PDV e iPDV, o sistema verifica se o item está marcado como indisponível para lançamento. Quando identificado como indisponível, o sistema analisa se o item está configurado para controle de indisponibilidade por quantidade. Caso sim, durante o lançamento o sistema:
- Controla se a quantidade informada ultrapassa o limite disponível, considerando a soma das quantidades vendidas no dia.
- Soma as quantidades vendidas em contas com status de Abertas e Fechadas, referentes ao dia corrente.
- Considera, para fins de controle de quantidade, as vendas realizadas em todos os ambientes.
- Desconsidera as vendas de ambientes em que o item possua regra específica de indisponibilidade configurada por ambiente.
Obs.: a regra de indisponibilidade geral é aplicada pelo sistema somente nos dias e horários em que não existir uma regra específica configurada para o ambiente.
Caminho:
PDV > Conta > Cardápio > Lançamento
Integrações > iPDV > "InsertLancamentoiPDV"

Opções/Conta — Controle de disponibilidade do item no estorno do item da conta
No estorno de itens, o sistema verifica se a empresa utiliza o controle de indisponibilidade de itens por quantidade. Quando essa configuração estiver ativa, o sistema avalia a opção "Controla disponibilidade do item", definida no cadastro do motivo do estorno, para determinar se a quantidade estornada será ou não devolvida à disponibilidade do item.
Caminho:
PDV > Conta > Opções > Estorno

Caixa/Movimentos — Controle de disponibilidade do item no cancelamento da venda
Ao cancelar, o sistema considera se a empresa utiliza o controle de indisponibilidade de itens por ambiente. Quando essa configuração estiver ativa, o sistema avalia a opção "Controla disponibilidade do item", definida no cadastro do "Motivo do tipo Cancelamento PDV", para determinar se a quantidade do item será ou não devolvida à sua disponibilidade.
Caminho:
PDV > Caixa > Movimentos > Cancelar

Contas — Registro de lançamento do contas com conta em zero

Ajustamos a rotina de geração de contas para não incluir mais contas com código 0, normalizando o funcionamento do PDV.