Versão 148.0.0
3.0 Web Brasil
Financiero
Agregar Tarjeta como modalidad de pago
Solución aplicada:
Se incluyó la modalidad de pago "Tarjeta" en las rutinas relacionadas con las "Cuentas por Pagar".
La nueva opción está disponible al registrar Títulos por Pagar y, para proveedores, en los campos "Modalidad" y "Modalidad Predeterminada" de la pestaña "CNAB".
La modalidad también puede utilizarse en las configuraciones de Layout CNAB que permiten seleccionar un medio de pago.
La opción tiene una finalidad informativa, ya que permite identificar operaciones relacionadas con pagos con tarjeta sin modificar las reglas financieras, contables ni el procesamiento de los archivos CNAB.
Integración 3.0 Web
3.0 WEB PLUS - Error en la integración de cierres con el Front
Solución aplicada:
Se incluyeron nuevas opciones de configuración en la Integración Front Office para entornos integrados con Desbravador 3.0 Web.
Ahora es posible establecer la relación entre los Medios de Pago y las Tarjetas registrados en el Back Office y sus respectivos registros en el Front.
Para los medios de pago, cuando haya una relación configurada, el sistema utilizará automáticamente el registro correspondiente durante la integración de los cierres.
La mejora permite adaptar los medios de pago específicos utilizados en el Back Office a los registros existentes en el Front, reduciendo las incidencias pendientes de integración causadas por diferencias entre los sistemas.
Brasil
Compras
Compras - Mejora en el flujo de cancelación del artículo vinculado a la cotización y a la solicitud
Solución implementada:
Se mejoró el flujo de Solicitudes de Compra, Planillas de Cotización y Pedidos de Compra.
Al generar un pedido, los artículos de la Solicitud de Compra pasan a mostrar correctamente el estado En Pedido.
También se ajustó el comportamiento al eliminar un artículo de un Pedido de Compra. Cuando el artículo se haya originado en una Planilla de Cotización, vuelve al estado En Cotización, lo que permite revisar los valores y generar un nuevo pedido. Cuando el pedido se haya generado directamente desde la Solicitud de Compra, el artículo vuelve al estado Aprobado y puede utilizarse nuevamente.
Además, se realizaron ajustes en la Planilla de Cotización para mejorar el tratamiento de las acciones ejecutadas sin artículos o proveedores seleccionados, mostrando mensajes adecuados y manteniendo la estabilidad de la rutina.
Acceso a la funcionalidad:
- Compras > Cotizaciones > Planilla individual > Generar pedido
- Compras > Cotizaciones > Pedidos
Contable
Contabilidad / Origen de datos - Tabla de operaciones 4 El retiro de efectivo ya no contempla retiros por la cuenta mancomunada
Solución aplicada:
Se corrigió el procesamiento de cajas que tienen más de un movimiento de retiro.
Ahora, cuando exista un retiro realizado mediante la opción Retiro y otro informado durante el Cierre de Caja, el sistema procesa ambos movimientos correctamente.
La Verificación y Efectivización de Caja y el procesamiento contable se completan sin el error presentado anteriormente.
Financiero
Back Office / Verificación de Caja - Sincronización del Cierre de Caja en Empresas sin Módulo Financiero
Solución aplicada:
Se mejoró el proceso de Verificación y Efectivización de Caja para empresas que no utilizan el módulo Financiero.
Anteriormente, incluso en estas empresas, el sistema podía exigir la existencia de un Período Financiero abierto para completar automáticamente el cierre de caja.
Con el cambio, esta verificación pasa a realizarse únicamente cuando la empresa dispone del módulo Financiero.
De esta manera, las empresas sin el módulo pueden completar normalmente el proceso de cierre, verificación y efectivización de caja, respetando la configuración definida para la ejecución automática.
Nombre de Usuario y Empresa de Registro en el RTM de la Orden de Pago
Solución implementada:
Se incluyeron nuevos campos en el modelo de documento de la Orden de Pago.
Para identificar al usuario responsable del registro del título, se pusieron a disposición los campos:
- USUARIO_LANCAMENTO_CODIGO;
- USUARIO_LANCAMENTO_NOME.
También se puso a disposición el campo:
- DSMODALIDADEPAG.
Este campo presenta la descripción de la modalidad de pago vinculada al título.
También se ajustó el tratamiento de las modalidades para que las opciones utilizadas en el registro de Títulos por Pagar se devuelvan correctamente al modelo de la Orden de Pago.
Acceso a la funcionalidad:
- Herramientas > Modelo de Documento > Orden de Pago
- Financiero > Títulos > Pagar > Imprimir > Orden de pago
Fiscal
Fiscal / Gestionar NF de Salida - El valor neto no se registra correctamente en facturas con retención a deducir
Solución aplicada:
Se ajustó el tratamiento de las "retenciones" en las Facturas Fiscales de Salida generadas a partir de cierres realizados desde el Front.
Cuando una retención esté configurada para "Deducir retención de la NF", su valor pasará a considerarse automáticamente en el cálculo del valor neto de la factura.
La consulta del documento también pasará a mostrar el valor de la retención utilizada en la deducción, facilitando la verificación de los valores fiscales.
Las retenciones que no estén configuradas para deducirse de la factura seguirán mostrándose sin alterar el valor total del documento.
Liberación de la factura - Configuración a venir sin verificar ICMS DISHONORED / ICMS ST, FCP-ST 2637
Solución implementada:
Se ajustó la importación de NF-e para considerar el valor de la etiqueta al definir el campo Deducir ICMS Desonerado del Total de la Factura.
El comportamiento pasó a ser el siguiente:
mayor que cero: marca el campo Deducir ICMS Desonerado del Total de la Factura.
igual a cero o sin valor aplicable: mantiene el campo desmarcado.
También se corrigió la fuga de memoria identificada durante la importación de XML con CST de ICMS 20 e ICMS Desonerado mayor que cero.
Acceso a la funcionalidad:
- Fiscal > Facturas Fiscales de Entrada > Importar
Integraciones
Opera / Integrar con Opera - La integración con Opera debe considerar la configuración del medio de pago
Solución aplicada:
Se agregó una nueva configuración para controlar el comportamiento de la integración con Opera al cerrar cuentas de clientes no alojados.
Cuando está habilitada, los medios de pago que no estén configurados para integrarse con Opera podrán completar el cierre normalmente, sin mostrar mensajes de integración.
Los medios de pago configurados para la integración continúan siguiendo el proceso normal de envío a Opera.
Las reglas existentes para las cuentas de huéspedes permanecen sin cambios.
Acceso a la funcionalidad:
- Back Office > Herramientas > Parámetros > Configuraciones > General > Integraciones > PDV
- Back Office > Herramientas > Implementación > Medios de pago
- PDV > Mesas y Tarjetas > Pre-cerrar
- PDV > Mesas y Tarjetas > Cerrar
PDV
PDV / Localizar - Mantener el contenido del campo seleccionado
Solución aplicada:
Se mejoró la rutina "Localizar Tarjeta de Consumo" en el PDV.
Después de consultar una tarjeta, el número informado pasa a permanecer seleccionado en el campo de búsqueda.
Así, al realizar una nueva lectura o introducir otra tarjeta, el valor anterior se reemplaza automáticamente, sin necesidad de borrar el contenido manualmente.
La mejora agiliza las consultas consecutivas de tarjetas y evita la concatenación de los números en el campo.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Localizar
Paraguay
Financiero
Título por Cobrar - Crear filtro de Grupo de Cobranza para mejorar la búsqueda
Solución implementada:
Se incluyó la información del Grupo de Cobranza en los Títulos por Cobrar.
Ahora es posible visualizar y buscar los títulos utilizando el Grupo de Cobranza asociado al cliente en el momento de la generación del título.
La información también pasa a utilizarse en el informe Situación del cliente por vencimiento/emisión.
De esta manera, los cambios posteriores en el Grupo de Cobranza del registro del cliente no modifican los títulos ya generados, preservando el historial correcto de la información financiera.
Acceso a la funcionalidad:
- Financiero > Títulos > Recibir > Buscar
- Financiero > Informes > Recibir > Situación del cliente por vencimiento/Emisión
- Financiero > Facturación > Generar facturación > Generar facturación
- Financiero > Recibir > Registrar
- Financiero > Recibir > Agrupar
- Financiero > Provisiones > Confirmar
- Financiero > Cuenta corriente comercial > Cerrar cuenta
- Financiero > Anticipos > Anticipos > Gestión de Anticipos > Generar título
- Fiscal > Cupones/facturas fiscales de salida > Registrar
- Fiscal > Cupones/facturas fiscales de salida > Generar Título
- Fiscal > Cupones/facturas fiscales de salida > Registrar nota de crédito con integración financiera
- Gerencial > Verificación de Caja > Efectivizar
iPDV
iPDV / "InsertLancamentoiPDV" - Mesa/Tarjeta Informada No Encontrada al Enviar el Pedido
Solución aplicada:
Se corrigió el proceso de apertura de cuentas y envío de pedidos mediante iPDV en escenarios con múltiples accesos simultáneos.
El cambio mejora el control de las solicitudes y evita que fallas temporales hagan que el sistema muestre indebidamente el mensaje de que la mesa o la tarjeta no se ha encontrado.
Con la corrección, el procesamiento se mantiene estable incluso cuando se envían varios pedidos al mismo tiempo, reduciendo las interrupciones en la operación.
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Versão 148.0.0 - Internacional
Brasil
PDV
iPDV / Pre-cierre de cuenta - Error en el cálculo de la división de la cuenta en el PDV
Solución aplicada:
Se puso a disposición una nueva configuración para definir cómo se realizará la división de la cuenta en el Pre-cierre.
Ahora es posible elegir entre:
- "Cantidad": la división se realiza considerando las cantidades de los artículos;
- "Valor": la división se realiza considerando los valores de los artículos hasta alcanzar el valor correspondiente a cada parte.
La configuración se utiliza en los procesos de división de cuentas del PDV e iPDV.
También se realizaron ajustes en el tratamiento de la tasa de servicio, la selección de artículos y los combos durante el Pre-cierre, proporcionando una mayor consistencia en los valores presentados durante la división y el pago de la cuenta.
Paraguay
Configuraciones
Configuraciones y DSL - Campo Certificado - Permitir adjuntar archivos con extensión PFX
Solución implementada:
Se modificó el sistema para que el llenado de los campos Usuario, Contraseña, Clave, Integración, Certificado y Clave privada en la configuración de e-DSL sea opcional.
En la funcionalidad Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Fiscal > Internacional > e-DSL, al hacer clic en la lupa del campo "Certificado", el sistema permite incluir correctamente certificados de los tipos .crt y .pfx.
Financiero
Cuentas por Cobrar - No Generar Recibos de Títulos de Cuenta Corriente Comercial con Condición de Venta al Contado
Solución aplicada:
Se mejoró la identificación de los documentos y títulos generados por la "Cuenta Corriente Comercial".
Estos registros pasan a utilizar el origen "Emisión Cuenta Corriente Comercial", que también puede utilizarse en los filtros de las consultas fiscales y de Cuentas por Cobrar.
También se ajustó la emisión de recibos durante la baja de los títulos.
Para los títulos provenientes de Cuenta Corriente Comercial con condición de venta "Al Contado", no se generará el recibo. Para las operaciones "A Plazo", se mantiene la generación según las configuraciones existentes.
En las bajas agrupadas, el recibo deja de emitirse únicamente cuando todos los títulos seleccionados provienen de Cuenta Corriente Comercial y tienen la condición "Al Contado".
Orden de Pago de Baja de Títulos - Implementar Medios de Pago en el Diseño
Solución implementada:
Se incluyó, en el modelo de Orden de Pago de Baja de Títulos, la información de los pagos realizados durante la baja.
Se implementó el campo "Total antes de las retenciones", que presenta el total de la baja antes de las retenciones.
En la baja de títulos con un único título y un único medio de pago, al marcar la opción para generar la Orden de Pago y confirmar la baja, la sección "Pagos" muestra la cuenta corriente y el importe utilizados.
El "Total de la Orden de Pago" y el "Total de cheque" se muestran una sola vez, con los importes correctos.
El importe en letras corresponde al total efectivamente pagado, y el bloque de firmas se muestra una sola vez.
En la baja de títulos con múltiples títulos y múltiples medios de pago, incluido el uso de más de una cuenta corriente en la misma baja, la sección "Pagos" muestra todas las cuentas corrientes utilizadas, cada una con su respectivo importe.
El total presentado corresponde a la suma de todos los medios de pago y las retenciones.
El importe en letras corresponde al total neto efectivamente pagado, es decir, a la suma de todos los medios de pago. El bloque de firmas se muestra una sola vez, independientemente de la cantidad de cuentas corrientes utilizadas.
Al imprimir el certificado de retenciones, el sistema presenta los importes correctos de las retenciones.
Fiscal
Factura Electrónica PY - Datos del Cliente Diferentes entre la Factura Impresa y la Mostrada en el Portal de la Nota Electrónica
Solución aplicada:
Se mejoró el tratamiento de la información de identificación del destinatario en los documentos fiscales.
Cuando el cliente se identifica directamente durante la operación, el sistema pasa a conservar en el documento fiscal el nombre, el número y el tipo de documento informados, incluso cuando no se crea un nuevo Registro de Persona.
Esta información también pasa a utilizarse en la visualización del documento y en los procesos relacionados, evitando que los datos sean sustituidos posteriormente por la información genérica del registro de Consumidor Final.
La mejora también contempla la generación de Notas de Crédito y otros procesos relacionados con el documento fiscal, manteniendo la información de identificación utilizada en la operación original.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > F2 - Identificar Persona
- PDV > Cerrar cuenta
- PDV > Caja > Movimiento > Cancelar
- Fiscal > Gestionar facturas de salida > Registrar
- Fiscal > Gestionar facturas de salida > Visualizar
- Integración del documento fiscal del Front 4.5
- Herramientas > Modelos de documentos > Tipo Factura fiscal
Importación - XML de Factura de Entrada: Importar Facturas en Dólares
Solución aplicada:
Se amplió la importación de documentos fiscales de entrada en Paraguay para permitir documentos emitidos en monedas distintas de la moneda predeterminada del sistema.
Ahora, al importar el XML, el sistema identifica la moneda indicada en el documento y utiliza el registro correspondiente y la cotización para realizar el procesamiento.
Con esta mejora, los documentos emitidos en dólares, por ejemplo, pueden importarse normalmente, siempre que la moneda esté registrada en el sistema.
Los títulos financieros mantienen la moneda del documento, mientras que los valores utilizados en los procesos fiscales y de stock se convierten a Guaraní según la cotización correspondiente.
Si la moneda indicada en el XML no está registrada, el sistema interrumpe la importación e informa al usuario qué sigla debe registrarse.
Acceso a la funcionalidad:
- Fiscal > Factura de entrada > Importar
PDV - Internacional - Documento Fiscal - Guardar la Dirección del Cliente según el Escenario Indicado
Solución aplicada:
Se implementó, en Herramientas > Configuraciones > Fiscal > Internacional > Comprobante fiscal, la configuración "Sugerir dirección del establecimiento en la dirección del cliente", que permanece desmarcada de forma predeterminada y permite al usuario marcar o desmarcar la opción.
Cuando la configuración está marcada, el sistema completa los datos en blanco del documento fiscal con los datos del Registro del Establecimiento, considerando la dirección predeterminada: Calle, Número, Barrio, Ciudad, Estado, País y Correo electrónico.
PDV
PDV / Registros - Restringir el Aumento de Cantidad en el Registro del Artículo de la Cuenta
Solución aplicada:
Se puso a disposición una nueva configuración para controlar el aumento de la cantidad de artículos ya registrados en el PDV mediante la tecla +.
La opción Permitir agregar cantidad al artículo del registro permite definir si este comportamiento estará disponible en el entorno.
Cuando está habilitada, la cantidad puede aumentarse normalmente en los escenarios permitidos por el PDV.
Cuando está deshabilitada, la tecla + no modifica la cantidad del artículo seleccionado.
La configuración está disponible en los entornos que utilizan Contingencia y, después de actualizar la versión, permanece habilitada inicialmente para preservar el comportamiento existente.
Acceso a la funcionalidad:
- Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Ambiente > General > Registros
- PDV > Cuentas > Registro de Artículos
PDV / Verificación Ciega - Configuración para Sugerir la Suma de Cierres en TEF
Solución implementada:
Se implementó, en Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Ambiente > Caja, la nueva configuración "Sugerir suma de cierre en tarjeta TEF".
El sistema permite marcar y desmarcar la configuración, cuyo valor predeterminado es SÍ.
La configuración permite definir si el sistema debe sumar y sugerir el valor de los cierres con tarjeta TEF durante la verificación ciega.
Cuando la configuración está marcada como SÍ, el sistema presenta el proceso de verificación ciega y permite informar los valores por medio de pago registrado como "Tipo Tarjeta" y con la opción "Habilitar TEF" marcada.
En este caso, el sistema suma los valores de los cierres con tarjeta TEF durante la verificación ciega de caja.
Cuando la configuración "Sugerir suma de cierre en tarjeta TEF" está definida como NO, el sistema no suma los valores de los cierres con tarjeta TEF durante la verificación ciega de caja.
PDV/Cuentas por Cobrar - La Baja de Cuentas por Cobrar mediante la Opción Informar Importe No Respeta la Fecha Más Antigua Pendiente
Solución implementada:
Se ajustó el proceso de recepción de títulos en el PDV.
Al utilizar la opción Informar Importe, la baja pasa a seguir el orden de los títulos que se muestran en la pantalla.
También es posible cambiar el orden antes de confirmar la baja, incluso por vencimiento, saldo o documento.
La pantalla pasa a mostrar inicialmente los títulos ordenados por fecha de vencimiento, facilitando la recepción de los títulos más antiguos primero.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Caja > Recepción
Registros
Estación / TEF - Definición de Modalidades de Pago Habilitadas en TEF Bancard
Solución aplicada:
Se implementó el campo "Modalidades de pago" en la pantalla de Registro de Estación, lo que permite al usuario seleccionar una o más modalidades de pago por estación: Tarjeta, Billetera Digital, QR Code e Intercambio/Rescate.
El sistema permite marcar y desmarcar las casillas de selección de las modalidades de pago y guardar las configuraciones.
En el Asistente de configuración del PDV, en la sección TEF, durante la selección de TEF Bancard, se habilitó la nueva configuración "Modalidad". De forma predeterminada, el sistema muestra las opciones Tarjeta y QR Code marcadas y carga los valores configurados en el registro de la Estación en el Back Office.
En el PDV, se implementó un filtro de los medios de pago que se muestran en la ventana de selección de TEF (pantalla "Información", con las opciones Tarjeta, QR Code, Billetera Digital e Intercambio/Rescate). Cuando las modalidades se marcan en el registro o en la configuración de la Estación, el sistema muestra únicamente las opciones seleccionadas, en lugar de presentar todas las opciones disponibles en la integración Bancard.
Etiquetas - Etiquetas de Producción: Cambiar el Formato Presentado
Solución implementada:
Se realizaron mejoras en la impresión de Etiquetas de Producción del Back Office.
Las etiquetas ahora permiten mostrar la descripción del producto en dos líneas, facilitando la lectura de nombres extensos.
La fecha de vencimiento también se amplió para mostrar el día, el mes y el año.
En los entornos configurados en español, los términos relacionados con las fechas pasan a utilizar las identificaciones Elab y Vto.
También se habilitó la posibilidad de incluir el logo del establecimiento en las etiquetas.
El logo se almacena por empresa y puede utilizarse en los diseños configurados para este fin.
Si no hay un logo registrado o el diseño no utiliza esta configuración, la impresión continúa funcionando normalmente.
Acceso a la funcionalidad:
- Back Office > Estoque > Relatórios Estoque > Relatórios > Etiquetas Itens
Stock
Back Office / Etiquetas - Impresión de Etiquetas en el Modelo Zebra ZD421
Solución aplicada:
Se amplió la compatibilidad con la impresión de etiquetas en el Back Office, incorporando compatibilidad con la impresora Zebra ZD421.
En la rutina Estoque > Relatórios Estoque > Relatórios > Etiquetas Itens, pasa a estar disponible la opción ZebraEtqZPLII para configurar la impresión.
Una vez realizada la configuración, es posible utilizar los diseños de etiquetas de la rutina y ejecutar normalmente la impresión de los artículos.
Acceso a la funcionalidad:
- Back Office > Estoque > Relatórios Estoque > Relatórios > Etiquetas Itens