Versión 143.2.1_13.260520
PDV
Cantidad del ítem en la impresión del pedido de entrega
Corregimos la impresión del Pedido de Entrega para eliminar la duplicación de la cantidad de ítems, que ocurría en configuraciones con múltiples lugares de impresión, incluso con la individualización de ítems habilitada en el Pedido de Consumo.
Camino:
PDV > Delivery > Pedido
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Versión 143.2.0_11.260514
Autoservicio
Autoservicio de Buffet - Resolución Cortando la Información del Precio y Tara del Plato
Corregimos el layout del Autoservicio de Buffet para que funcione correctamente en monitores con resolución 1024x768, evitando cortar la información de Precio y Tara. También fue implementada la opción de mostrar las orientaciones del flujo en portugués, español e inglés, permitiendo seleccionar uno o más idiomas, manteniendo el idioma principal como obligatorio.
Versión 143.1.0_11.260513
Financiero
Cuenta Corriente Comercial — Anticipos Incorrectamente Presentados
Se aplicaron correcciones en la Cuenta Corriente Comercial para garantizar que el sistema busque correctamente el saldo de anticipo del cliente responsable de la facturación, incluso en escenarios de convenio. También fue corregida la sugerencia automática del valor de anticipo a utilizar, evitando valores incorrectos o superiores al necesario. El proceso de cierre fue validado en escenarios con y sin anticipo, incluyendo uso parcial y validación de generación correcta de títulos y documentos.
Fiscal
Importar XML de facturas
Corregimos la importación de XML de facturas para validar correctamente el RUC del destinatario, impidiendo importaciones cuando el archivo no pertenece al establecimiento. También ajustamos internamente el control de validación en ambiente de desarrollo, corrigiendo el proceso.
PDV
Carga de un ítem sin ambiente de venta en la búsqueda por nombre
Ajustamos la búsqueda de productos en PDV/iPDV para que los ítems sin un lugar de venta activo no se muestren ni se permitan la carga, incluso en la búsqueda por nombre.
Delivery — Agendar un pedido para una fecha y hora específicas
Al abrir una cuenta de delivery, dispusimos del nuevo control "Agendar", que permite indicar si el pedido se agendará.
El sistema muestra la opción "Agendar pedido", donde se puede seleccionar "Sí" o "No". De forma predeterminada, el sistema sugiere la opción "No", manteniendo el comportamiento actual de apertura inmediata del pedido. Si el usuario selecciona la opción "Sí", el sistema proporciona las opciones de "Hoy" u "Otro". De forma predeterminada, al marcar el pedido como agendado, el sistema sugiere la opción "Hoy".
Regla para la opción "Hoy"
Exhibe automáticamente las horas de agendamiento predefinidas, lo que deshabilita la inserción manual de fecha y hora y permite al operador elegir solo las horas disponibles en la lista.
Regla para la opción "Otro"
Habilita el campo para completar manualmente la fecha y hora deseadas para el agendamiento del pedido.
Camino:
PDV > Delivery > Agendar para
Delivery — Aplicar descuento de cliente en cuentas convenio
La tabla de precios del contrante ahora se aplica correctamente en cuentas de delivery marcadas como "Convenio". También ajustamos el marcado de convenio para que permanezca correcto al reabrir una cuenta de delivery después de emitir el documento.
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Versión 143.0.0_11.260507
Compras
Nuevo campo de "Costo Unitario" en la pantalla de "Faltas" del Stock
Añadimos la configuración "Considerar Costo unitario", que pasa a controlar la visualización de las informaciones de costo unitario en la rutina. También agregamos la columna "Costo Unitario Medio" en la rutina, con el objetivo de presentar el valor unitario medio del ítem. Esta información corresponde al mismo valor disponible en la consulta Costos y Saldos, ubicada en Stock > Visualizaciones > Costos y Saldos. La columna de costo unitario medio se muestra en la cuadrícula de presentación solo cuando el parámetro en cuestión está habilitado. Con ello, la visualización de esta información queda condicionada a la configuración definida por el usuario. Además de la visualización en pantalla, la nueva columna de Costo Unitario Medio también se puso a disposición en la exportación a Excel y en la impresión del informe, de forma que el sistema permita tanto la visualización como la exportación e impresión del Costo Unitario Medio de los ítems, proporcionando un mayor apoyo en el análisis de la información de stock y la toma de decisiones.
Camino:
Stock > Procesos > Faltas
Fiscal
Documentos fiscales de salida — Modificar la fecha de emisión de las facturas
Incluimos el permiso de "Mantenimiento Fiscal Fecha" para que el usuario pueda modificar la fecha de documentos fiscales de salida que aún no han sido transmitidos.
Solamente los usuarios con este permiso tendrán acceso al mantenimiento de la fecha de emisión. De lo contrario, el campo permanecerá deshabilitado en la rutina.
Incluimos un hint en la rutina de Fecha de Emisión, en documentos con situación de Enviada, Enviada sin Confirmación, Cancelada, Cancelada con error, Inutilizada o Denegada. En el Mantenimiento de Ítems, insertamos la opción de emisión para actualizar la fecha de emisión del documento fiscal, conforme a los permisos del usuario. Cuando la opción esté seleccionada:
- el documento seleccionado será exhibido en pantalla; y
- los campos Emisión y Fecha de Salida serán completos automáticamente con la fecha actual de la computadora.
Después, el usuario puede confirmar y el documento es transmitido automáticamente. No es necesaria una nueva intervención del usuario para transmitir la factura.
Informe Consultas de Facturas
El informe de consultas de facturas ahora exhibe las columnas "Emisión" y "Operación" para facilitar la identificación de facturas con fechas de emisión y operación diferentes. Incluimos un filtro específico para listarlas solamente ("Listar solamente facturas con fecha de emisión diferente a la fecha de operación"), simplificando la identificación de divergencias, especialmente para usuarios que no utilizan el módulo Contabilidad.
Caminos:
Registros > Personas > Grupos de permisos > Permisos > Fiscal
Fiscal > Cupones/Facturas de salida > Gestionar > Mant. Fiscal
Fiscal > Informes > Consulta de facturas > Columna "Fecha Emisión" versus "Fecha Operación".
Gerencial
Consumo por Cliente - Nuevos Filtros de Ordenación en el Informe de Consumo por Cliente
Mejoramos el informe de Consumo por Cliente, con la inclusión de una nueva opción de ordenación al generar. A partir de ahora, en los parámetros, es posible elegir entre:
- Código del producto;
- Número del documento (CF-e/NFC-e).
El orden por "Código del producto" viene marcado como estándar y, cuando se selecciona la opción "Número de documento (CF-e/NFC-e)", el informe pasa a mostrar los registros en orden creciente por el número del documento fiscal.
Camino:
Back Office > Gerencial > Consumo por cliente
Integraciones
Monitor de Cocina — Integrar ítems del Combo No Discriminado
Ajustamos la carga de Combos No Discriminados, garantizando que los ítems removidos se registren correctamente y se presenten de forma consistente en el PDV y en el Monitor de Cocina.
También corregimos el panel de personalización, permitiendo exhibir correctamente las opciones de remoción para todos los niveles del combo, incluyendo ítems obligatorios con ficha técnica.
PDV
Registro de ítems - Nueva configuración "Exclusivo combo"
Añadimos una nueva configuración de "Exclusivo combo" en el registro de ítems, con validaciones e impactos en las rutinas de menú, favoritos, búsqueda y carga de productos en el PDV. La funcionalidad restringe la visualización y el uso de ciertos ítems a la venta en un contexto de combo, impidiendo su uso en las rutinas comunes de venta directa.
Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.
Registros
Registro de ítems con filtro por fecha de registro del ítem
Al registrar un nuevo ítem, la fecha de registro se almacena y se encuentra disponible en la búsqueda avanzada, posibilitando la búsqueda a través de la fecha.
Camino:
Back Office > Registros > Ítems > Ítems
Fiscal
Cargar NC - Considerar en el formulario el número de la autorización del gestor de la Nota de crédito
A partir de ahora, el sistema para buscar el gestor de la nota de crédito, configurado en el proceso de Cargar Nota de Crédito del módulo Fiscal. Cuando se genera o emite una nota de crédito, el sistema registra la información.
Libro fiscal de compras - Ajustar la columna Timbrado para mostrar el campo "IDSERIE"
El Informe Libro fiscal de compras de Paraguay fue modificado para mostrar en la columna "Timbrado" el campo "IDSERIE" y la nomenclatura de la columna RUC pasa a ser "Número Doc.". Por lo tanto, cuando se genera el informe, el sistema muestra el campo "IDSERIE" en la columna Timbrado y, cuando se genera el archivo en formato CSV, muestra correctamente el campo IDSERIE.
PDV
Administrador de Impresión — Definición de reglas por día y horario
Mejoramos la configuración de impresión del Pedido de Consumo para configurar impresoras por día de la semana y horario, posibilitando el redireccionamiento automático de la impresión según los períodos definidos. Se pueden incluir, modificar y eliminar registros, respetando las reglas de validación para evitar duplicidades y garantizando el funcionamiento correcto.
Carga individualizada de ítems
Optimizamos la carga de ítems cuando la opción "Individualizar ítems" en la carga estuviere habilitada, eliminando la lentitud en cargas de múltiples cantidades. Por último, validamos la funcionalidad de Happy Hour para continuar aplicando correctamente las reglas configuradas, garantizando una operación estable en el PDV.
PDV / Delivery - Apertura Indebida de la consulta de ciudades al abrir datos de la entrega
Corregimos la apertura automática de la consulta de ciudades al editar un Delivery en el estado Listo. Ahora, cuando la ciudad no está informada, el sistema mantiene el flujo normal, sin abrir pantallas indebidas.
PDV y iPDV / Carga de ítems - Falla al cargar ítem con regla de no disponibilidad por cantidad
Corregimos el control de indisponibilidad de ítems en el PDV, eliminando impedimentos en la carga y garantizando el bloqueo correcto al alcanzar el límite configurado. También se ajustaron las reglas de indisponibilidad general y por ambiente, incluyendo el retorno de la disponibilidad después de la anulación.