Versión 141.5.2_26.260327

PDV

Cerrar Cuenta Corriente Comercial — Validación del límite disponible para cierre "A plazo"

Ajustamos la contabilización de los valores de límite, para que se haga correctamente: o sea, no considerando el límite utilizado de forma doble.

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Versión 141.4.0_26.260318

PDV

Identificación del cliente — Sugerencia de emisión de NFCe Persona Jurídica

Mejoramos la identificación de cliente basándonos en la configuración de permiso de emisión de NFC-e para persona jurídica, aplicado en las formas de integración de pedido.

Versión 141.3.0_25.260313

Delivery

PDV — Identificación de cliente

Mejoramos el proceso de identificación del cliente para cargas de operadora local e integración. Ahora, cuando haya un registro del cliente en el sistema, el sistema utilizará el registro ya existente. Caso contrario, se generará un pedido con los datos informados. Si el pedido es para un CNPJ, el sistema asume automáticamente el tipo de documento como factura.

Financiero

Cuenta Corriente Comercial — Listado de Consumidor de la Carga Registrada en Cuenta Corriente Comercial

Agregamos mejoras a la consulta de cargas y en la generación del Resumen de Cierre, con el objetivo de ampliar la trazabilidad de las informaciones y facilitar la identificación de los involucrados en cada movimiento. Para ello, fueron necesarias las siguientes mejoras:

1- Inclusión del consumidor en la consulta de cargas
Implementamos la visualización del Consumidor vinculado a la carga en la grid de consulta de la Cuenta Corriente Comercial. Con eso, el sistema pasa a buscar esa información en el banco de datos y presentarla. La información del Consumidor se presenta individualmente para cada carga listada en el grid.

2- Nuevo campo de filtro: Consumidor
Añadimos un nuevo criterio de filtro en la Búsqueda Avanzada de la cuadrícula de cargas de la Cuenta Corriente Comercial y la posibilidad de localizar cargas específicas basadas en el consumidor vinculado.

- Generación del resumen de cierre con información más detallada
Mejoramos el proceso de generación del Resumen de cierre para presentar información más detallada. A partir de esta actualización, el sistema pasa a listar:
- Código y nombre del cliente facturado.
- Código y nombre del consumidor de la carga que se está cerrando.
Acceso a la funcionalidad:
Financiero > Valores > Cuenta corriente comercial

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Versión 141.0.0_19.260224

Contable

Conciliación financiera

En el Módulo Financiero, implementamos un proceso para ayudar a la conciliación financiera de títulos a pagar con las respectivas cargas contables. Será posible visualizar posibles divergencias entre los movimientos financieros de proveedores con el movimiento contable.
El proceso disponibiliza filtros que posibilitan la búsqueda solamente de los movimientos con diferencias entre las cargas contables y la búsqueda a través de cuentas contables específicas, o a través de las cuentas configuradas en los registros de los proveedores. Es posible generar el Informe para Conciliación de Títulos por Pagar/Recibir en pantalla y también exportarlo como CSV.
Para mayor informaciones, contacte su equipo de soporte.

PDV

Impresión de comprobante de pago con uso de anticipo de cliente y listado del saldo remanente

Mejoramos la impresión del comprobante de pago cuando, al cerrar la cuenta, se utiliza la forma de pago Uso de Crédito de Cliente (Anticipo).
A partir de ahora, el comprobante también muestra el saldo remanente del anticipo del cliente, garantizando mayor transparencia y control.
Camino:
PDV > Cuentas > Cerrar > Anticipo Cliente

Sincronizador de datos — Cierre de PDV

Al eliminar a una persona por el Front, el sistema ahora identifica y elimina correctamente el registro, tanto del banco de Cuentas como del banco del PDV. También creamos una validación para que, en caso de que el registro ya tenga algún vínculo con la apertura de cuenta, no se permita eliminarlo.

Registros

Herramientas/Duplicar producto — Habilitar pantalla para presentar el campo de impuesto ISS

En la función de duplicar producto, corregimos el nombre de la rutina para duplicar ítems, permitiendo duplicar los ítems con sus respectivos impuestos, sectores y ambiente de ventas. También posibilitamos filtrar por la categoría del ítem, trayendo el botón de ayuda para que el operador consulte las orientaciones.

Hoy, la pestaña para "Asociar ambiente de venta" solamente queda disponible para ítems de categoría Producto, Producto/Insumo, Servicio o Combo. La pestaña para "Asociar sector de almacenaje" queda disponible para categorías de Insumo o Producto/Insumo.
Así, cuando los ítems de origen con baja de los sub-ítems sean de venta, Producción o Auditable y el "Ambiente de venta para ser duplicado" esté seleccionado, al confirmar la operación, el sistema exige el campo "Sector".

Para ítems con tipo de categoría de servicios, incluimos un campo para informar el impuesto ISS. Siendo así, en el cuadro impuestos del sistema pasó a presentar el campo "Impuesto s/ servicio" para impuestos de ISS.

Creamos también una flag para mantener el impuesto conforme el ítem de origen, donde el sistema mantiene los datos de la pestaña impuesto del ítem de origen para replicación.
Mejoramos también la descripción del impuesto ISS en el alta del ítem, a partir de ahora en el campo de impuesto de ISS tendrá la descripción "Imp. s/ servicio".

Camino:
Herramientas > Implentación > Duplicar ítems
Registro > Ítems > Ítems > Ítems > Impuesto > A tributar
Registro > Ítems > Impuestos

iPDV

Visualización de ítems y observaciones en el extracto

¡Ahora es más fácil visualizar información importante directamente en el extracto! Con esta mejora, puede ver los ítems de combos (como combos de productos o servicios) y observaciones sin tener que acceder a otras pantallas.
Esa funcionalidad está controlada por una configuración que podés activar o desactivar:
- Cuando la configuración esté deshabilitada: el sistema mantiene el comportamiento estándar, o sea, los ítems de los combos y las observaciones no aparecen en el extracto.
- Cuando la configuración esté habilitada: el sistema pasa a mostrar, directamente en el extracto, la lista de ítems que forman parte de combos no discriminados, junto con las observaciones relacionadas a esas cargas.
Para más informaciones, ¡contactate con su equipo de soporte!
Camino:
Logs > Extracto > CargarLancamentos

Monitor de Cocina

Enviar el nombre del cliente al listado de los pedidos en el monitor.

El nombre del cliente ahora se exhibe en la pantalla de KDS del Monitor de Cocina.

PDV

Ajuste de configuración de combo no discriminado

Ajustamos las configuraciones de visualización y generación de observaciones de los ítems de combo no discriminado, para organizar mejor el comportamiento del sistema y evitar configuraciones conflictivas:
1 - Eliminamos la configuración “Imprimir como observación ítems del combo no discriminado” de la pestaña Impresión.
2 - Creamos una nueva configuración en la pestaña "General > Cargas con la descripción":
“Generar como observación ítems del nivel del combo no discriminado”.
3 - Ajustamos la descripción de la configuración actual "Discriminar ítems del combo" a "Discriminar ítems del combo no discriminado"
Reglas de comportamiento aplicadas:
- Cuando la configuración “Generar como observación ítems del nivel del combo no discriminado” esté habilitada, el sistema desmarca automáticamente la configuración “Mostrar ítems del combo no discriminado y observaciones en el grid”, garantizando que solo una forma de visualización esté activa.
- En caso de que la configuración “Generar como observación ítems del nivel del combo no discriminado” se modifique durante el uso del sistema, la configuración “Mostrar ítems del combo no discriminado y observaciones en el grid” se deshabilitará y desmarcará, evitando inconsistencias en la presentación de la información.
Camino:
Back Office > Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Pestaña Impresión

Configuración de estación — Remover registros de estaciones inexistentes en la caja

Limpiamos los registros de ambientes que ya no existen y creamos una regla en el proceso de ambientes para impedir que vuelva a ocurrir la situación mencionada, haciendo que el PDV funcione normalmente.

Entrega — Copiar texto con datos de la cuenta y detalles del pedido.

Implementamos los datos de la cuenta también al copiar un texto, exhibiendo también los valores de descuento.

Traducir el recibo del título recibido en la caja

Ajustamos la descarga y traducción de los términos del recibo generado al recibir títulos en la caja del PDV, ahora exhibiéndose correctamente.
Ajustamos también el salto de línea en el listado del valor recibido en letras.
Camino:
PDV > Caja > Recibimientos > Pagar > Recibo