Versión 140.6.2_72.260224

PDV

PDV / Pedido de Consumo - Informe de fallo en la impresión de los pedidos de consumo

Mejoramos el proceso de impresión de pedidos de consumo para que cuando se produzca algún fallo, el sistema reanude la impresión desde el punto en que se interrumpió, garantizando la finalización de la impresión.

Prepago de cantidad del ítem de combo cargado por el iPDV

Al cargar el combo, al modificar la cantidad del ítem dentro del pre-cierre, el cálculo ahora se aplica a todos los ítems del combo.

__________

Versión 140.6.0_71.260205

Gerencial

Gerencial / Informes Gerenciales: impedimento en pantalla al generar el informe de ventas por ambiente el día 03/01/2026

Ajustamos la generación del informe de Ventas por Ambiente, para que sea posible generarlo sin impedimentos independientemente del día.
Acceso a la funcionalidad:
- Gerencial > Informes Gerenciales > Ventas > Ventas por ambiente

Integraciones

PDV/ Integración: integración con operadores de menú digital

Ajustamos la anulación de ítem, en la integración con el Menú Abrahão, para enviar el número de mesa de la que el ítem (producto) está siendo anulado. Evolucionamos el sistema para permitir registrar dos o más menús por empresa (uno por Ambiente de Venta - PDV).

PDV

Cuentas — Generar extracto particionado en la utilización de diccionario

Ajustamos el sistema para que, cuando se utilice otro idioma además del estándar, no presente error en la generación de extracto de cuenta particionado en el PDV, posibilitando su impresión normalmente.

__________

Versión140.3.0_69.260126

Financiero

Implementaciones de retención de proveedores de Argentina

1 - Registro de la tabla de retenciones a pagar y Registro de categoría de retenciones, disponibles en "Herramientas > Registros Fiscales" para operadores con permiso.

2 - Nuevo tipo de modelo de documento "Certificado de Retención Títulos a Pagar", específico por establecimiento y disponible en "Herramientas > Modelo de Documentos" para operadores con permiso.

3 - Registro de retenciones de títulos a pagar, en el Registro de tributos aplicables por pagar, disponible en "Herramientas > Registros Fiscales", cuando en el sistema internacional y el usuario tenga permiso.

4 - Registro de retención a pagar x Persona, disponible en "Registros > Personas > Datos complementarios", específico y disponible para operadores con permiso.

5 - Al dar de baja títulos a pagar, el sistema muestra una sección con los datos de las retenciones calculadas, cuando en el sistema internacional y el proveedor esté configurado con alguna retención en el registro "Retención a Pagar x Persona".
El sistema muestra la descripción de las retenciones configuradas en el registro de las personas de los títulos seleccionados, permitiendo que el usuario informe la base de cálculo y el valor de cada retención.

6 - El sistema actualiza el valor a pagar de los títulos en la sección de situación después del pago y apropia automáticamente el valor de las retenciones a los planes financieros configurados en el registro de las retenciones. El operador puede mantener y lanzar los planes financieros manualmente para informar el valor de las retenciones.

7 - El sistema genera e imprime el certificado para cada tipo de retención ocurrida en la baja, de acuerdo con el diseño configurado en la retención o en la categoría vinculada a la retención

8 - En el modelo de documento "Tipo Orden de Pago Baja de Proveedores", incluimos la información de las retenciones informadas/calculadas en la baja, disponibles en el diseño estándar, después del campo de observaciones y antes de las firmas.
Caminos:
Herramientas > Registros fiscales > Tabla de retenciones
Herramientas > Registros fiscales > Categoría de retenciones
Herramientas > Registros fiscales > Tributos > Por Pagar
Registros > Personas > Datos complementarios
Financiero > Pagar > Dar de baja

Fiscal

Generar JSON de ítems con mercaderías y servicios — Modificar campo del JSON tipo Operación

Ajustamos el proceso de generación del JSON para el tipo de operación "1", cuando en el sistema de Argentina y si, al cierre de la cuenta, hay mercaderías de servicios.
Camino:
Envío de documentos fiscales

__________

Versión 140.2.0_58.260122

PDV

Cuentas — Error al transferir ítems a la tarjeta vacía

Corregimos el proceso de transferencia entre cuentas del tipo tarjeta para que no presente mensajes y comportamientos que impedían la carga de ítems.
Camino:
PDV > Cuenta Tarjeta > Opciones > Transferir

__________

Versión 140.1.2_58.260121

PDV

Estación de Carga — No solicitar fecha para cálculo de FCP al cargar un ítem

En el PDV, cuando el tipo de la estación sea carga, el sistema ahora permite cargar ítems sin necesidad de informar la fecha de la caja.
Camino:
PDV > Cargar

__________

Versión 140.1.0_58.260119

Financiero

Conciliar movimientos de Cuentas Corrientes — Habilitar función para marcar y desmarcar todos en el grid

En la rutina de Conciliar Cargas, implementamos las funciones de "Marcar todos" y "Desmarcar todos", accesibles al hacer clic con el botón derecho del mouse en el grid de resultados, permitiendo la selección múltiple de registros.
"Marcar todos": selecciona todos los ítems en la pantalla y sugiere automáticamente la fecha de conciliación, validando si esta está entre la fecha del movimiento y la fecha-base del sistema.
"Desmarcar todos": remueve la selección de todos los ítems y las respectivas fechas de conciliación.
Adicionalmente, el campo calculado "Total seleccionado", exhibido en el ángulo inferior derecho de la pantalla, presenta la suma de los valores de los ítems marcados, facilitando el seguimiento de las cargas seleccionados.
Acceso a la funcionalidad:
Financiero > Cuentas Corrientes > Conciliar Cargas

Importar/Cargar entradas y emitir factura de salida — Validar automáticamente cuando el proveedor posea saldo de anticipo

Al registrar un título a pagar (manualmente o vía importación de NF-e), el sistema ahora verifica automáticamente el saldo de anticipo del proveedor. Si hay saldo, muestra un mensaje (estándar de baja manual) con opciones "Sí" y "No" para usar el anticipo en la liquidación.
Con la configuración "Generar títulos automáticamente" habilitada, al confirmar el registro, el sistema abre la pantalla de baja con los siguientes campos completados:
- Valor del pago: saldo del anticipo;
- Fecha del pago: fecha de emisión del título;
- Histórico y plan financiero: conforme configuraciones del cliente.

Reglas de uso del anticipo:
1. Saldo mayor que el título: utiliza el valor necesario y actualiza el saldo restante.
2. Saldo menor que el título: sugiere baja parcial con el valor disponible. El operador puede complementar el valor para baja total.
El uso del anticipo requiere permiso de acceso a la función "Títulos a Pagar" en el módulo financiero.

Caminos:
Fiscal > Facturas de Entrada > Cargar
Fiscal > Facturas de Entrada > Importar
Fiscal > Cupones/Facturas de salida > Cargar > Emitir Factura

Mejora en la retención de impuestos y comisiones en la emisión y modificación de títulos

Optimizamos el sistema para sugerir automáticamente los porcentajes de retención, basándonos en el registro de impuestos del Back Office, tanto en la emisión de documentos fiscales como en la carga de entradas. Para eso, informe la alícuota de retención correspondiente a los impuestos 02-IRRF, 11-CSRF, 12-COSIRF, 14-ISSQN, 15-INSS y 16-FUNRURAL en el registro de impuestos, en el campo "Alícuota Retención (%)". Para los impuestos 11-CSRF y 12-COSIRF, las alícuotas deben ser completadas separadamente para cada impuesto.

Después de la configuración, el sistema sugerirá la alícuota registrada en la emisión de documentos fiscales y en la carga de entradas. En la emisión de documentos (Salida), la sugerencia ocurrirá cuando la categoría del documento sea "NF Servicio". En la carga de facturas de entrada, la sugerencia será presentada cuando la categoría del documento sea "NF Servicio" o "NF Conjugada". El sistema calculará automáticamente el valor de la retención.

Implementamos también una mejora en el identificador del título: cuando el origen sea "Retenciones" o "Comisión", el sistema asociará el identificador conforme al código del impuesto.

Para comisiones, el sistema sugerirá automáticamente el valor en la carga del plan financiero solamente cuando haya vínculo con la regla de comisión (Configuraciones > Financiero > Cuentas a recibir > Deducciones/Acrécimos) y la comisión esté informada en el registro del producto (Registros > Ítems > Ítems > Comisión). Si la regla está definida como "Porcentaje", el cálculo será hecho sobre el valor del documento fiscal. Si está definida como "Valor", el valor informado deberá ser considerado. El valor referente a las comisiones corresponderá a una deducción en la carga del plan financiero.

Caminos:
Herramientas > Implementación > Impuestos.
Fiscal > Facturas de entrada > Cargar > Categoría NF Servicio/NF conjugada > Retenciones
Fiscal > Emitir Factura > Categoría NF Servicio > Retenciones
Financiero > Títulos > Recibir > Plan Financiero > Cargar/Modificar

Financiero

Efectuar caja/Extracto de cuenta — Demostrar valores de extracción en el informe de caja

Ajustamos el proceso de conferencia de caja para generar el valor de refuerzo y retirar correctamente de cada moneda en que las cargas sean efectuadas.
Caminos:
PDV > Caja > Refuerzo
PDV > Caja > Retirada
Back Office > Financiero > Cuentas Corrientes > Cuentas Corrientes > Extracto de Cuenta

PDV

Cuenta Corriente Comercial

Impactos: cierre de cuenta a plazo fijo.
Implementamos en el módulo financiero la nueva funcionalidad de Cuenta Corriente Comercial, utilizada para registrar débitos de clientes al cierre de los consumos en el PDV, sin emisión inmediata de documento, permitiendo facturación posterior. Para más informaciones, contacte nuestro equipo de soporte.

Layout — Traducir extracto fiscal

Ajustamos la rutina de descarga de términos del extracto fiscal para traducirlo del portugués al español.
Camino:
PDV > Mesa > Extracto

__________

Versión 140.0.0_24.260112

Ambiente

Función para cambiar el punto en el teclado numérico por coma en el sistema

Cambiamos el idioma y el formato de Windows a Español (Argentina). Con esa configuración, al usar el punto del teclado numérico (numpad) en campos numéricos, se inserta una coma (,). En cambio, en campos de texto, el mismo carácter se interpreta y se muestra como punto (.).

Delivery

Entrega / Identificación del Cliente - Consultas Indebidas de Clientes en la Apertura de la Cuenta

Ajustamos para que al realizar la apertura de una cuenta de entrega, el sistema realice la búsqueda correctamente.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Entrega > Nuevo

Financiero

Configuración de Cuentas por Recibir

Creamos un nuevo parámetro para "Permitir informar período del demostrativo financiero", en las configuraciones del módulo de Cuentas por Recibir. Cuando se selecciona la opción para emitir el demostrativo, se exige un período comprendido entre DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Camino:
Herramientas > Configuraciones > Cuentas por Recibir
Cuentas por Recibir > Documentos > Emitir demostrativo financiero

PDV

PDV / Cerrar cuenta: error de producto no encontrado en el cierre de la cuenta al desactivar el ítem en el ambiente de venta

Hicimos un ajuste para el envío de productos al Cuentas y al PDV, incluso cuando están con el ambiente de ventas inactivo. Esto permite el cierre de la venta con los ítems en esta condición.
Además:
En el PDV, los productos con un ambiente de venta inactivo fueron filtrados para que no se muestren en los menús de ítems y en la pantalla de búsqueda de productos.
En el iPDV, se aplicó un filtro para no enviar productos asociados a ambientes inactivos, impidiendo la carga de estos ítems por el iPDV.

PDV / Cerrar: mensaje de bloqueo en el cierre de la Cuenta del Hotel cuando la forma de pago es consumo interno

Cambiamos el sistema para permitir el cierre de cuenta hotel con forma de pago Consumo Interno.

PDV/ Tasa de Servicio - Eliminar propina al desmarcar la tasa de servicio de la cuenta

Ajustamos para que el sistema permita retirar o aplicar la tasa de servicio tanto en la identificación del cliente como en el precierre.
- PDV > Cuentas > Identificación
- PDV > Cuentas > Precierre

TEF Wi-Fi — Producto no encontrado al cierre de la cuenta

Mejoramos la actualización de productos durante el cierre de cuenta, garantizando que, ante cualquier tipo de alteración, el ítem se actualice en el Servicio Estación. Este ajuste mitiga fallas en el cierre, evitando que el proceso se interrumpa.

Tipo de documento — Identificación de la cuenta CUIT/Persona Jurídica mantiene factura de consumidor.

Ajustamos el PDV para que asuma el tipo de documento fiscal como "Factura", en caso de que identifique al consumidor de la cuenta como Persona Jurídica.
Caminos:
PDV > Cuentas > Identificación del Cliente
PDV > Venta Rápida
PDV > Delivery

Stock

Informe de Stock y Costos — Agregar filtro para imprimir ítems sin saldo/movimientos en el período

Implementamos la opción de filtro "Listar ítems sin saldo/movimientos en el período". Con este nuevo filtro, el sistema exhibirá los ítems sin saldo/movimientos en el período.
Camino:
Stock > Informes > Stock y costos

PDV/Cerrar — Baja de stock en el ítem de combo

Ajustamos la rutina de envío de ítems al PDV, en el método InsertLancamentoCustom, para que, al enviar un ítem de combo no discriminado y sin ningún ítem seleccionado, las informaciones de combo se completen de la misma forma que el PDV ya realiza.

Financiero

Layout de Recibo — Presentar campo de observación

Implementamos la funcionalidad "Observación" en la pipeline, haciendo que esta información sea visible en la impresión de los recibos de adelanto de cliente.
Camino:
Herramientas > Modelo de documentos > Recibo > Recibo de adelanto cliente

Gerencial

Comprabación de caja — Resumen de la forma de movimiento bancario — Mostrar código y nombre del cliente de la factura

En los detalles de la forma de pago "Movimiento bancario", después de la columna "Lcto. original", implementamos las informaciones de:
- Cód. cliente (el código del cliente); y
- Nombre cliente de la factura, cuando la forma de pago es del tipo "Movimiento bancario".
Camino:
Gerencial > Comprabación de caja > Verificar

Informes Gerenciales — Listar la tasa de entrega en el informe de consumo por cliente

Corregimos el informe de Consumo por Cliente para que, cuando se genere agrupando ítems, para que:
- oculte la columna "Forma de Pago" del cuerpo del informe; y
- genere los totales por forma de pago.
También mejoramos el informe para que genere un ítem de la tasa de entrega y lo totalice en las secciones "Total Empresa" y "Total General".
Camino:
Gerencial > Informes Gerenciales > Consumo por Cliente

PDV

Configuraciones de Ambiente/General — Indisponer Ítems por Cantidad

Implementamos la configuración "Indisponer ítems por cantidad" para definir si la empresa controla la indisponibilidad de los ítems por cantidad. En el grid de Ítems indisponibles, también creamos la columna "Cant. Disponible" y mejoramos la regla de indisponibilidad del Ítem para evaluar las nuevas reglas de indisponibilidad de ítems por cantidad:

1. Acceso e Inclusión
- El sistema ofrece la acción de registrar reglas de indisponibilidad de los ítems.
- Se permite la inclusión de nuevos ítems para indisponibilidad.
- El operador puede buscar uno o más ítems para indisponer.
- La búsqueda está disponible por grupo de ítems y por ítem.
- Se presentan las acciones de buscar y deshacer.
- Al buscar, el sistema presenta en grid la lista de ítems de acuerdo con los filtros informados.

2. Indisponibilidad por Cantidad
Al cargar los ítems para configuración de indisponibilidad, el sistema comprueba si la empresa está parametrizada para el control por cantidad. En caso afirmativo, el sistema muestra las columnas por cantidad, cantidad disponible y alerta de cantidad. La columna "Por cantidad" solo está disponible cuando el ítem está marcado en la columna "Seleccionar". El usuario también puede establecer la configuración "Por cantidad" para los ítems seleccionados.

3. Cantidad Disponible
- Al seleccionar la opción “Por cant.”, la columna “Cant. Disponible" se habilita.
- El operador informa la cantidad disponible para la venta en los puntos de venta hasta que el ítem no esté disponible.
- El sistema realiza la validación para asegurar que la cantidad reportada es mayor a cero.
- Si hay ítems configurados como “Por Cant.” sin valor informado o con un valor igual o inferior a cero, al confirmar, el sistema muestra el mensaje:
"La cantidad disponible es obligatoria para los ítems configurados para que no estén disponibles por cantidad. ¡Verifique!"

4. Alerta de Cantidad
- El Operador informa la cantidad mínima para el inicio de la alerta de stock en los PDVs.
- El valor informado debe ser igual o inferior a la Cant. Disponible.
- Si la cantidad establecida para la alerta es mayor que la cantidad disponible, al confirmar, el sistema muestra el mensaje: "La cantidad establecida para la alerta no puede ser mayor que la cantidad disponible. ¡Verifique!".
- Cuando la empresa no está configurada en "Indisponer por Cantidad", las columnas "Por Cant.", "Cant. Disponible" y "Alerta de Cant." no se presentan.
Caminos:
Herramientas > Parámetros > Configuración > Ambiente > General > Cargas
Gerencial > Procesos gerenciales > Ítems indisponibles

Carga de Ítems — Control general de disponibilidad de ítems por cantidad
Para las publicaciones de PDV e iPDV, el sistema verifica que el ítem esté marcado como no disponible para carga. Cuando se identifica como no disponible, el sistema analiza si el ítem está configurado para controlar la indisponibilidad por cantidad. En caso afirmativo, durante la carga, el sistema:
- Controla si la cantidad informada supera el límite disponible, considerando la suma de las cantidades vendidas en el día.
- Sumar las cantidades vendidas en cuentas con estado Abierto y Cerrado, referidas al día en curso.
- Considera, a efectos de control de cantidad, las ventas realizadas en todos los ambientes.
- No tiene en cuenta las ventas de ambientes en los que el ítem tiene una regla de indisponibilidad específica configurada por ambiente.
Nota: el sistema aplica la regla de indisponibilidad general solo en los días y horas en que no hay una regla específica configurada para el ambiente.
Camino:
PDV > Cuenta > Menú > Cargar
Integraciones > iPDV > "InsertLancamentoiPDV"

Opciones/Cuenta — Control de disponibilidad del ítem en la reversión del ítem de la cuenta
Al invertir ítems, el sistema comprueba si la empresa utiliza el control de indisponibilidad de ítems por cantidad. Cuando esta configuración está activa, el sistema evalúa la opción "Controla la disponibilidad del ítem", definida en el registro del motivo de la reversión, para determinar si la cantidad revertida se devolverá o no a la disponibilidad del ítem.
Camino:
PDV > Cuenta > Opciones > Anulación

Caja/Movimientos — Control de disponibilidad de ítems en la cancelación de venta
Al cancelar, el sistema considera si la empresa utiliza el control de indisponibilidad de ítems por ambiente. Cuando esta configuración está activa, el sistema evalúa la opción "Controla disponibilidad del ítem", definida en el registro del motivo de la reversión, para determinar si la cantidad revertida se devolverá o no a la disponibilidad del ítem.
Camino:
PDV > Caja > Movimientos > Cancelar

Cuentas — Registro de carga de cuentas con cuenta en cero

Ajustamos la rutina de generación de cuentas para no incluir más cuentas con código 0, normalizando el funcionamiento del PDV.

Stock

Sistema Internacional — Importación XML de facturas

Implementamos la importación de XML para facturas de entrada de documentos fiscales en Guaraní, disponible solo en el sistema Internacional y para usuarios con permiso. Inicialmente, esa función no soporta facturas de crédito o en otras monedas.
El sistema permite la importación de la factura vía XML, con la opción de generar o no el título financiero correspondiente, además de permitir la cancelación y la reimportación de la factura. En caso de que el proveedor no esté registrado, el sistema preguntará si desea registrarlo, guardando el registro en caso afirmativo y presentando los datos correctamente en la verificación de la factura de entrada.
Caminos:
Fiscal > Facturas de entrada > Importar
Compras > Pedidos > Entrada XML