Boas-vindas, usuário Desbravador!
Esperamos que esta publicação lhe encontre bem.
Acompanhe a seguir as melhorias de abril, realizadas no produto Desbravador 4.1/3.1, na versão 94. Veja os novos recursos adicionados, clicando no módulo de seu interesse:
Contábil
Inclusão do número das requisições em requisição de integração
O relatório de "Diário/Data" agora exibe os números das requisições vinculadas às operações de estoque. Quando múltiplas requisições estiverem associadas, os números serão apresentados em formato concatenado, separados por vírgula (","), facilitando a rastreabilidade e análise dos processos.
Caminho:
Gerência Contábil > Relatórios > Diário
Gestão Hoteleira
Novos campos no relatório borderô de débitos e créditos
O relatório borderô de débitos e créditos agora inclui os novos campos de localizador, localizador OTA, autorização e número do CV, com layout ajustado para paisagem para melhor visualização.
Gerência Hoteleira > Controller > Ficha Razão
Relatório de checkout aprimorado
Agora o sistema identifica corretamente o usuário responsável pela liberação do apartamento como o autor do checkout, não considerando fechamentos parciais ou operações com a opção "liberar" desativada.
Caminho:
Gerência Hoteleira > Estatística > Check-ins e checkouts efetuados > Tipo de pesquisa > Checkout
Taxa de turismo em NF-e separada
Agora a taxa de turismo pode ser emitida em nota fiscal separada automaticamente. Basta ativar a opção "Emite nota separada" no cadastro da taxa - o sistema gerará duas notas: uma exclusiva para a taxa (agrupada em item único) e outra para os demais serviços.
Descontos não são aplicados diretamente na taxa (para manter seu valor integral), devendo ser lançados na forma de pagamento.
Caminho:
Automação da emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços com taxa de turismo
Estoque
Cancelamento com motivo obrigatório
Agora é possível configurar a obrigatoriedade de informar o motivo ao cancelar pedidos de compra. Basta ativar a opção "Exigir motivo para Cancelar pedidos de compra" na aba geral do estoque - quando habilitada, o sistema abrirá automaticamente um campo para registro do motivo. O novo campo também está disponível para personalização nos formulários de impressão de pedidos.
Caminho:
Controle de Estoque > Compras > Manutenção de pedidos
Financeiro
DRE por data de apropriação
Agora você pode gerar o relatório considerando a data de apropriação (em vez da emissão) para duplicatas a pagar/receber, através do novo filtro "Usar data de apropriação dos títulos" na tela de geração. Lembre-se que o parâmetro afeta apenas as duplicatas, mantendo os demais agrupamentos inalterados.
Contas correntes > Receitas/Despesas > Relatório demonstrativo de receitas/despesas
Novos campos no totalizador do extrato de duplicatas a receber por cliente
Agora o extrato por cliente inclui dois novos totalizadores essenciais: "Vencidos líquidos" (calculado como valor vencido menos pagamentos parciais) e "Total geral" (que já desconta automaticamente os valores parcialmente quitados). Essas melhorias trazem maior precisão na análise financeira, mostrando os saldos reais a receber.
Caminho:
Módulo Financeiro > Contas a receber > Extratos > Duplicatas a receber por cliente/vencimento
Novo filtro no relatório de contas correntes
Agora é possível filtrar a conta bancária que gera o relatório "Resumo das contas correntes" através de um campo de multisseleção (use CTRL ou Shift para selecionar múltiplas contas).
Caminho:
Gerência Financeira > Contas correntes > Resumo das contas correntes
Fiscal
Cadastro de imposto - Crédito presumido
Para atender à alteração do Ato DIAT nº 41 de 2024, implementamos a nova opção "Calcula crédito presumido", visível apenas para quando o tipo de imposto for ICMS. Também criamos a seção crédito presumido, onde é possível informar: a alíquota efetiva; o ajuste de crédito presumido informativo; o ajuste de crédito presumido; e observação.
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Caminho:
Cadastros > Item > Fiscal > Imposto
Crédito presumido automatizado nos lançamentos fiscais
Agora o sistema calcula automaticamente o crédito presumido diretamente na tela de lançamento de itens, desde que o imposto esteja cadastrado com a opção "Calcula crédito presumido" marcada como "Sim" – nesse caso, o sistema exibe o cálculo e já lança os ajustes declaratórios e de ICMS de forma automática.
Se o imposto não estiver configurado para esse cálculo, a seção aparecerá em branco, permitindo que o usuário preencha os valores manualmente quando necessário.
Fiscal > Cupons/notas fiscais de saída > Lançar > Emitir nota fiscal
Fiscal > Cupons/notas fiscais de saída > Lançar > Registrar nota manual
PDV > Fechamento de conta > Emissão de documento fiscal