Boas-vindas, usuário Desbravador!
Esperamos que esta publicação lhe encontre bem.
Acompanhe a seguir as melhorias de realizadas no produto Desbravador 4.1/3.1, na versão 94. Veja os novos recursos adicionados, clicando no módulo de seu interesse:
Gerência Hoteleira
Melhoramos o fluxo de adiantamentos não confirmados!
Agora um adiantamento não confirmado é transportado para a hospedagem e necessita de confirmação para integrar o saldo da conta. Assim: ao fazer check-in de uma reserva com adiantamentos não confirmados, é emitida uma mensagem ao usuário, requerendo confirmação para compor o saldo da conta. Caso esse adiantamento não seja confirmado, no checkout e ao liberar o apartamento, o usuário não poderá finalizar sem resolver o adiantamento, ou seja, sem que o adiantamento seja cancelado, transferido para outra conta ou confirmado para deduzir do saldo.
Caminho:
- Adiantamento não confirmado na reserva > Levar para o apartamento
Controle de concorrência: novos controles de adiantamentos ao fechar a conta
A partir dessa versão, seu produto Desbravador conta com um novo controle no fechamento de conta, que é:
se um usuário estiver na tela de fechamento e outro usuário acessar a mesma conta para lançar um adiantamento, ao selecionar a forma de pagamento, o sistema irá verificar se houve alguma alteração no valor de adiantamento e, caso sim, emitirá uma mensagem informando sobre a mudança e irá recarregar a tela de fechamento com o saldo atualizado.
Atenção! Esse recurso é habilitado mediante configuração.
Se você deseja utilizá-lo, acesse o menu de configurações e habilite a configuração em: "Parâmetros do sistema > Configurações avançadas > Recepção > Recepção 1 > Validar saldo de adiantamento no fechamento de conta".
Para acessar o fechamento de conta:
- Extrato de conta > Fechamento de conta
Subtarifas por faixas etárias!
Agora a aba "Recepção 4" conta com a configuração de "Permitir tarifa de criança por faixa etária". Quando marcada, dois novos campos serão habilitados no cadastro da subtarifa das faixas de crianças 1 e 2. Com esses valores preenchidos nesses dois campos, sempre que as reservas tiverem crianças diferentes de "free", o sistema irá acrescer o valor conforme a faixa etária informada.
É preciso destacar que para essa configuração ficar habilitada, é preciso estar marcado também o checkbox "Ter valor para criança", localizado acima da nova configuração.
| ⚠️ Importante! Sobre essa entrega, é preciso lembrar da regra da tarifa referente à cama extra, na qual, por padrão, o sistema valida o número de leitos do tipo de apartamento utilizados na reserva. Quando a quantidade de pessoas for superior ao número de leitos cadastrados, o sistema sempre utilizará o valor inserido no campo de cama extra da tarifa. Por isso, é importante revisar o número de leitos para que os valores das tarifas referentes às crianças se apliquem corretamente. |
Acesso à funcionalidade:
Configurações avançadas > Recepção > Recepção 4 > "Permitir tarifa de criança por faixa etária"
Cadastros > Tarifas
Mais automatização: a bandeira do cartão no lançamento de adiantamentos é identificada automaticamente
O Sistema também conta, a partir de agora, com a identificação automática da bandeira do cartão e do Pix ao realizar a inclusão de adiantamentos com as formas de pagamento cartão e Pix.
Reimpressão de nota fiscal: selecione uma sequência ou multisseleção
Na tela de reimpressão de notas, adicionamos os campos de nota inicial e final para possibilitar definir um intervalo. Também para possibilitar a listagem das notas na tela e usar a multisseleção, gerando os arquivos das notas selecionadas. Para facilitar essa seleção de várias notas, utilize as teclas CTRL para escolher notas individuais ou SHIFT para selecionar um intervalo.
Nota: o botão "visualizar" ficará desabilitado sempre que mais de uma nota for selecionada.
Caminho:
Gerência Hoteleira > Controller > Nota fiscal > Reimpressão de nota fiscal > Modelo nota 2
Financeiro
Melhoramos a conciliação bancária!
Acrescentamos uma nova validação que verifica se o número do documento, no arquivo OFX/OFC, já existe na mesma data e com o mesmo valor (desde que não esteja marcado como conciliado), para evitar duplicidades. Além disso, criamos um novo botão na tela de conciliação do OFX/OFC que, ao ser utilizado em lançamentos não conciliados, percorre os lançamentos da conta corrente do dia e também os não conciliados. Caso encontre um registro com o mesmo valor, permite associar o item importado ao registro existente, evitando assim a duplicação na conta corrente durante a importação.
Caminho:
- Módulo Financeiro > Contas Correntes > Conciliação OCX/OFX > Importar arquivo de conciliação
Conciliação de cartões: pequena diferença de valores | Alertas
Complementamos o botão de ajustes automáticos, na tela de "Conciliação de cartões - Baixas", para ler os valores brutos, líquidos e as taxas de cartão. Agora, quando houver diferenças entre esses valores, a funcionalidade ajustará os dados conforme o layout.
| ⚠️ Importante! Para que essa correção ocorra, é obrigatório associar o ID "valor recebido" no campo de valor líquido do layout da conciliação do cartão, ou seja, os campos de valores líquidos e valores recebidos devem estar no mesmo intervalo. |
Caminho:
Módulo financeiro > Contas a receber > Conciliação de cartões
Fiscal
Novo layout do SPED Fiscal 2025
Ajustamos o processo de geração do SPED Fiscal, em atendimento à Nota Técnica 2024.001 v1.0 (leiaute versão 019), que contempla as seguintes alterações:
Ajuste do registro 0000 para contemplar a versão 1.18, e do registro D700 para gerar o novo campo 32 (DED).
Caminho:
Fiscal > Movimentações > SPED > Fiscal
Estoque
Agora é possível limpar cadastros vinculados aos itens ao importar a nota
Criamos um novo menu nas notas de entrada para listar e alterar os insumos e suas configurações fiscais, sem a necessidade de importar uma nova nota eletrônica. Após selecionar o fornecedor, serão exibidos os insumos associados, juntamente com o CFOP, o setor e o CST, permitindo ao usuário modificar essas informações conforme necessário.
Caminho:
- Estoque > Procedimento > Nota fiscal de entrada > Itens de importação
PDVA-TS
Fechamento de conta empresa | Inclusão automática de taxa de serviço
Agregamos um novo controle para cobrar a taxa de serviço nas contas dos tipos: faturada para apto., empresa ou eventos. O sistema passa a avaliar se a empresa possui uma cobrança de taxa de serviço antes de efetuar o lançamento. A validação ocorrerá da seguinte forma:
1- Valida se aquele PDVA cobra taxa na fatura e se a empresa está cadastrada para pagar essa taxa.
2- Depois disso e somente em caso afirmativo da validação "1", valida se o produto em questão inclui a cobrança da taxa de serviço.
Se alguma dessas duas condições não é atendida, a taxa de serviço não é aplicada.
Caminho:
- PDVA/PDVA-TS > Fechamento de contas
