Boas-vindas, usuário Desbravador!
Esperamos que esta publicação lhe encontre bem.
Acompanhe a seguir as melhorias realizadas no produto Desbravador 4.1/3.1, nas últimas versões. Veja os novos recursos adicionados ao seu sistema e potencialize as operações nos módulos:
- Gerência Hoteleira
- Integrações
- Financeiro
- Fiscal
Gerência Hoteleira
Concatenar as bandeiras do Pix junto à forma de pagamento
Agora a forma de pagamento Pix demonstra o nome da empresa Pix e não mais o nome da forma de pagamento (como é feito com os cartões no borderô de débito e crédito). Também incluímos um totalizador para a forma de pagamento Pix, listando as empresas utilizadas, e um novo filtro para as empresas de Pix.
Caminho:
- Gerência Hoteleira > Controller > Ficha Razão > Borderô de débitos e créditos
Relatório Check-in/Checkout | Filtro "Tipo de Pesquisa"
Alteramos o comportamento do relatório para aplicar o filtro do funcionário conforme o tipo de pesquisa aplicado, seguindo a regra:
- Quando utilizados os filtros das operações de entrada check-in e walk-in, o campo "Funcionário" filtrará o funcionário de IN.
- Quando aplicados os filtros de checkout, o campo "Funcionário" filtrará o funcionário que fez o Out.
Caminho:
- Estatística > Relatório Check-in/Checkout
Integrações
Implementar o controle de autolançamentos do ROL para lançamentos diários ou únicos
Adicionamos uma regra para o processamento de autolançamentos recebidos pelo site do Reservas online, em que quando for utilizado um produto de lançamento único, ele será incluído com a flag de lançamento diário desmarcada e com a data de lançamento no dia do check-in. Quando a frequência for diária, serão repetidos os lançamentos dos produtos a cada lançamento de diária.
Caminho:
- DSLROLMULTI > Recebimento de reserva
Fechamento pelo TEF Wi-Fi e informações no Relatório de razões por período
Complementamos o recebimento de informações sobre fechamento de conta pelo TEF Wi-Fi para fazer a recepção do usuário logado na maquineta, demostrando-o, portanto, nos relatórios de fechamento.
Caminho:
- PDVA > Relatórios > Relatório de caixa
Financeiro
Campos de Comprovante de Venda (CV) e Autorização com espaçamentos
Realizamos uma alteração no sistema para que todas as telas relacionadas a fechamentos em cartão de crédito, em que os campos CV e Autorização são digitados, não permitam mais o uso de espaços. Caso o valor for copiado e colado no campo com espaços, ao sair dele, o espaço será automaticamente excluído.
Caminhos:
- Gerência Hoteleira > Recepção > Adiantamentos > Lançar adiantamentos
- Gerência Hoteleira > Extrato de conta > Fechamento de conta
Fiscal
Integração XML PDV TCPOS
Criamos uma rotina no módulo de livros para fazer a importação do XML de notas de produto do modelo 65 e 55 de outros sistemas para o Desbravador, a fim de permitir a geração dos arquivos de SPED e a emissão de livros de ICMS, PIS e Cofins.
Para utilizar a rotina, deve-se:
1- Acessar o menu de Cadastros > Parâmetros > Configurações > NF-e importação
2- Fazer o "De Para" dos produtos que estão nos XML com os produtos cadastrados nos sistema.
O novo menu está disponível em Cadastros > Importação NF-e Saídas, que listará todos os produtos ativos nesse hotel e associará eles ao código do item no XML.
O processo de importação está disponível no menu Procedimentos > Importar NF-e saídas e terá o seguinte comportamento:
1- Fará a leitura da pasta configurada previamente, trazendo todos os XMLs disponíveis nela.
2- O usuário poderá selecionar quais os XMLs devem ser importados.
3- Após a seleção dos XMLs, é feita uma validação para verificar se estão associados corretamente o produto e o imposto às formas de pagamento. Se houver algo não associado, é detalhado ao lado direto da tela o que precisa ser corrigido. Os XMLs corretos são importados, já os inválidos ficam na fila para que sejam ajustados.
4- Após importação, o sistema está preparado para gerar os SPEDs e os relatórios.